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SP - Como lançar ajuste de ressarcimento de Substituição Tributária?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

Exclusiva para São Paulo.
 
Para lançar ajuste de ressarcimento de Substituição Tributária nos códigos 'SP129705' e 'SP129706' configure a empresa para gerar o SPED Fiscal e siga os passos abaixo:
 
Cadastro do ajuste
1. Acesse o menu Arquivos > Ajustes;
2. Clique em [Novo] e defina uma descrição;
3. No campo Imposto, informe o '9-Substituição Tributária';
4. No campo Operação, selecione a opção 'Outros créditos';
5. Preencha os campos restantes para contabilizar o documento e clique em [Gravar] para concluir.
 
Lançamento de ajuste 
1. Acesse o menu Movimentos > Outros > Impostos Lançados > Estadual;
2. Clique em [Novo] e informe e data do lançamento;
3. No campo Ajuste, informe o código cadastrado anteriormente;
4. Informe o valor do ajuste e as observações para o lançamento caso haja;
5. No campo Estado, informar 'São paulo' 
6. Na guia Detalhamento, subguia Nova GIA/SP;
7. No campo operação, informe 'Sub Tributária';
8. No campo Subitem, informe o código 705 ou 706;
9. Os campos Ocorrência e Fundamentação Legal serão preenchidos automaticamente;
10. Preencha a guia Informações Adicionais SPED Fiscal e clique em [Gravar] para concluir.
 
Apuração 
1. Acesse o menu Movimentos > Apuração e realize a apuração do período;
2. Será demonstrado os valores na apuração do imposto '09-Substituição Tributária no grupo 'Outros créditos'.
 
SPED Fiscal 
1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > SPED Fiscal;
2. Defina o Período de geração do arquivo; 
3. Clique no botão [OK].
 
Informações Complementares
• No registro E220, será gerado o código de ajuste informado e, no registro E230 as informações prenchidas na guia Informações Adicionais SPED Fiscal.

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