A DCTF Mensal foi substituída pelo MIT e DCTFWeb a partir dos fatos geradores de janeiro de 2025. Porém, na DCTF Mensal de março de 2025, ainda é necessário informar as quotas de IRPJ e CSLL do 4º trimestre de 2024. O prazo para envio foi prorrogado para 31/07/2025. Para gerar a DCTF Mensal com as quotas do 4º trimestre de 2024, siga os passos abaixo:
Parcelamento Impostos
Para gerar as quotas dos impostos IRPJ e CSLL, é necessário realizar o parcelamento, conforme abaixo:
1. Acesse o menu Movimentos > Parcelamento de Impostos trimestrais;
2. No quadro Período, informe o 4° trimestre para o parcelamento;
3. Marque as opções '[x] C.SOSC' e '[x] IRPJ-PL' e escolha o número de parcelas;
4. Clique no botão [Parcelar];
5. Verifique no quadro Impostos parcelados, os valores gerados;
6. Clique em [Gravar] para concluir.
Pagamento Impostos
Antes de gerar a DCTF Mensal, é essencial baixar os impostos para que os pagamentos sejam registrados no informativo.
1. Acesse o menu Movimentos > Pagamento de Impostos > Calculados pelo Sistema;
2. No quadro Período, faça o filtro dos impostos utilizando a data de Competência ou Vencimento;
3. Selecione os impostos federais que deseja registrar o pagamento, e clique em [Pagar];
4. Informe a Data de Pagamento e Valor Pago;
5. Clique em [Gravar] para concluir.
Emissão DCTF Mensal (DARF Quotas)
Após parcelar os impostos e baixar os pagamentos, para emitir o informativo, siga os passos:
1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > DCTF > Mensal;
2. No campo Mês/Ano informe '03/2025';
3. No quadro Arquivo, clique nas '[...] Reticências' e selecione a pasta onde o informativo será salvo;
4. Clique no botão [Outros Dados...], e preencha as informações conforme as características da empresa;
5. Caso necessário, clique no botão [Empresas...] e selecione mais empresas para emissão ao mesmo tempo;
6. Clique no botão [Exportar];
7. Será emitido e mensagem 'Mensagem DCTF Mensal: 'As declarações de 2025 da DCTF Mensal terão como finalidade informar apenas as quotas do IRPJ e da CSLL relativas ao 4º trimestre de 2024.', clique em [OK] para prosseguir;
Em seguida, importe o arquivo no aplicativo da DCTF Mensal 3.8 e avalie o resultado.
Informação Complementar
• O parcelamento só é permitido quando cada parcela for igual ou superior a R$ 1.000,00. Se o valor da parcela for menor, será exibida a mensagem: "Saldo insuficiente para parcelar."
