Nesta solução serão apresentados os registros que demonstram o imposto "57-FECP DIFAL" na GIA RJ.
PARÂMETROS
1 – Para que sejam gerados os valores referente ao Imposto '57-FECP DIFAL' deve ser efetuado a configuração informando o imposto nos PARÂMETROS e nos ACUMULADORES utilizados nos lançamentos.
OBS: Nas demais UFs, este imposto possui outra nomeclatura, considerar que esta solução é exclusiva para a UF de RJ.
OBS: Caso possua dúvidas de como configurar a empresa com o imposto '57-FECP DIFAL' , verifique tópico Soluções Relacionadas.
2 – Realize os lançamentos fiscais, após, acesse o menu MOVIMENTOS e clique em APURAÇÃO e realize a apuração do período.
GIA RJ
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu INFORMATIVOS, submenu ESTADUAIS, e clique em GIA;
2 – No quadro TIPO selecione a opção '[x] Relatório' para emitir o relatório com as informações da GIA-RJ, preencha as demais informações conforme a necessidade e clique no botão [OK];
3 – No registro "Outros ICMS Devidos (0200)", na linha que gera o valor do imposto "57-FECP DIFAL", na coluna "Ocorrência" deve ser demonstrado o código "O350010", o valor apurado no período e a descrição FECP Diferencial de Alíquotas;
4 – Para emitir o arquivo a ser gerado para o validador da GIA-RJ, no quadro TIPO selecione a opção "[x] Arquivo", no quadro "Arquivo" informe o caminho onde o arquivo será salvo, preencha as demais informações conforme a necessidade e clique no botão [OK];
5 – Na GIA em arquivo, será gerado o registro 0200 que refere- ao movimento de "Outros ICMS devido". Onde será gerado o código "210", o valor apurado no período e a mesma descrição da GIA em relatório.
