Exclusiva para Mato Grosso.
Para gerar o registro E115 de Valores Declaratórios no SPED Fiscal, siga os passos:
Parâmetros
Configure os parâmetros para gerar o SPED Fiscal e habilitar as telas necessárias:
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Caso necessário, crie uma [Nova Vigência] para a competência;
3. Na guia Personaliza > Opções, marque a opção '[x] Faz controle de estoque';
4. Na guia Personaliza > Informativos Federais > SPED, marque a opção '[x] Gera SPED Fiscal';
5. Após, na guia Geral > Estadual > Enquadramento, no campo SPED Fiscal, selecione o Perfil A, B ou C, conforme a legislação do seu estado;
6. Clique no botão [Gravar] e faça a apuração do período.
OBS: Se a opção '[x] Faz controle de estoque' não for marcada, a opção '[x] Gera SPED Fiscal' ficará desabilitada.
Lançamento de Valores Declaratórios
Realize os lançamentos de valres declaratórios de ICMS conforme abaixo:
1. Acesse o menu Movimentos > Outros > Lançamentos de Valores Declaratórios de ICMS;
2. Clique sobre o botão [Novo] para iniciar o lançamento;
3. No campo Data e Valor, informe a data e o valor deste lançamento;
4. No campo Ajuste no SPED, selecione o código de ajuste que será utilizado no registro E115;
5. Conforme opção escolhida, será habilitado o quadro de Dados complementares para demais preenchimentos;
6. No campo Observação, coloque a informação que descreva a operação;
7. Clique no botão [Gravar] para concluir.
SPED Fiscal
Faça a apuração do período no menu Movimentos > Apuração, gere o arquivo do SPED Fiscal e avalie o lançamento gerado no registro E115.
1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > SPED Fiscal;
2. Informe o período de geração do informativo;
3. Preencha as demais considerações, caso tenha dúvidas, clique aqui!
4. Clique em [OK] para gerar o informativo.
Acesse o arquivo gerado e observe o Registro E115 com ajuste selecionado no lançamento.
