Geralmente este erro ocorre, quando o CFOP utilizado não está de acordo com a situação da operação, ou quando o botão DADOS DO CONHECIMENTO não está preenchido com os dados do destinatário e remetente
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Solução 1 - Deverá gerar o registro CR=14:
OBS: Caso não possua lançamentos de conhecimento de transporte e foi gerado o erro semelhante, acesse a solução específica no tópico de Soluções Relacionadas.
1 - Primeiramente deve ser gerado o CR=14. Para que o mesmo seja gerado, proceder da seguinte forma:
Modalidade frete CIF
Quando for uma nota de saída com espécie vinculada aos modelos '08,10 ou 57', modalidade do frete "CIF" e CFOP iniciado com "6.XXX", deverá ser gerado o registro CR=14 pegando a UF do Destinatário informado na janela "Dados do Conhecimento". Caso a UF do destinatário for de SP, então deverá pegar a UF do Cliente, informado na guia saídas da nota.
OBS: Caso a UF do cliente também seja de SP, então NÃO deverá ser gerado o registro CR=14.
Modalidade frete FOB
Quando for uma nota de saída com espécie vinculada aos modelos '08, 10 ou 57', modalidade do frete "FOB" e CFOP iniciado com "6.XXX", deverá ser gerado o registro CR=14 pegando a UF do Cliente, informado na guia saídas da nota, caso a UF do Cliente for de SP, então deverá pegar a UF do Remetente informado na janela "Dados do Conhecimento".
OBS: Caso a UF do cliente também seja de SP, então NÃO deverá ser gerado o registro CR=14.
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTOS
1 - Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu ACOMPANHAMENTOS, clique em ENTRADAS/SAÍDAS;
2 - Avalie os CFOP's utilizados nas notas, a fim de verificar se os mesmos estão informados corretamente.
LANÇAMENTOS
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em ENTRADAS/SAÍDAS;
2 - Localize as notas com os modelos '08', '10' ou '57' e verifique a UF do destinatário no botão [Conhecimento]. Caso realmente seja de São Paulo - SP, observe o preenchimento da nota se está informada corretamente.
3 - Faça as alterações necessárias e clique no botão [Gravar];
APURAÇÃO
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em APURAÇÃO.
2 - Informe no período desejado e clique em [Processa Período].
GIA SP
1 - Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu INFORMATIVOS, submenu ESTADUAIS e clique em NOVA GIA.
2 - Gere novamente o arquivo e no validador da GIA SP, importe o arquivo e avalie os resultados.
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Solução 2 - Notas sem Remetente/Destinatário:
Avalie quais notas estão sem os dados do Remetente/Destinatário preenchidos:
1 - Acesse MOVIMENTOS, e clique em SAÍDAS e/ou ENTRADAS;
2 - Localize o CT-e divergente e clique no botão [Conhecimento];
3 - Preencha os dados do REMETENTE/DESTINATÁRIO.
4 - Gere novamente o arquivo, e no validador da GIA SP, importe o arquivo e avalie os resultados.
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Solução 3 - Notas com UF incorreta:
O erro poderá ocorre quando a UF lançada no documento fiscal não coincide com a UF do cadastro do contribuinte.
A seguir, o processo para importação de um relatório personalizado que irá demonstrar notas que possuem a situação.
IMPORTAR ARQUIVO
1 - Salve o arquivo anexo em seu computador, clique em
.png)
desta solução;
2 - Acesse o sistema com usuário Gerente;
3 - Acesse o menu RELATÓRIOS, e clique em GERENCIADOR DE RELATÓRIOS;
4 - Clique no botão [Gerador] e assim será aberto o Domínio Gerador de Relatórios, exibindo a tela Importação;
5 - No Domínio Gerador, acesse o menu UTILITÁRIOS, e clique em IMPORTAR;
6 - Na tela Importação, ao lado do campo ARQUIVO, clique no botão [...] e selecione o arquivo anexo, clicando em OK;
7 - Retornando a tela de Importação, clique em OK e aguarde a mensagem: Importação feita com Sucesso;
8 - Clique em OK, em seguida em Cancelar e feche o Domínio Gerador de Relatórios;
RELATÓRIO
1 - Retorne ao sistema, FECHE as janelas abertas, após, acesse o menu RELATÓRIOS, e clique em GERENCIADOR DE RELATÓRIOS, o relatório estará na pasta DIVERSOS com o nome 'Estado da Nota diferente do Cliente'.
2 - Informe os argumentos para emitir o relatório destas informações.
OBS: Caso possua maiores dúvidas, acesse a solução específica no tópico de Soluções Relacionadas
Após clique no botão [Executar...] e avalie o relatório gerado.
Neste relatório deverá avaliar se existem operações onde a UF da nota não é igual ao cadastro do Cliente e realizar o ajuste conforme o esperado.
