Este erro geralmente ocorre quando existe lançamentos com destaque de Substituição Tributária e foi informado o CFOP incorreto.
RELATÓRIOS
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu ACOMPANHAMENTOS, clique em ENTRADAS e/ou SAÍDAS;
2 – No quadro PERÍODO, informe a competência do informativo que está gerando;
3 – No quadro ORDEM, selecione a opção ‘[x] CFOP’ para gerar na ordem dos códigos fiscais informados nos documentos lançados;
4 – Clique no botão [OK] para emitir.
OBS: Verifique os CFOP’s utilizados nos lançamentos em que houver o tipo ‘SUBTRI’, se referem a operações com substituição tributária (Exemplo: 1.4xx, 2.4xx, 5.4xx, 6.4xx).
LANÇAMENTOS
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em ENTRADAS e/ou SAÍDAS;
2 – Localize os lançamentos que encontrou as inconsistências e no campo CFOP, utilize o código fiscal devido para operação;
OBS: Deve avaliar se o código fiscal que está incorreto ou a operação não tem incidência de Substituição Tributária, devendo alterar o acumulador.
3 – Clique no botão [Gravar].
OBS: Efetue este procedimento para todos os lançamentos que incorreu no erro.
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Realize a apuração do período, gere o arquivo do informativo e no programa de validação da GIA, importe o arquivo gerado e avalie o resultado.
