1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, OUTROS, submenu IMPOSTOS LANÇADOS, clique em ESTADUAL;
2 – O campo CÓDIGO, é gerado de forma sequencial pelo próprio sistema;
2 – No campo DATA, informe a data do lançamento que será considerado o ajuste;
3 – No campo AJUSTE, informe o ajuste configurado para registrar o saldo credor de períodos anteriores;
OBS: Para dúvidas de como cadastrar um ajuste, acesse as soluções relacionadas.
4 – No campo VALOR, informe o valor que será ajustado;
5 – Preencha os demais campos conforme a operação realizada e clique no botão [Gravar].
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Efetue a apuração do período e após, gere o arquivo da Nova GIA em formato de Relatório e avalie o resultado.
OBS: Para dúvidas de como gerar a Nova GIA – SP, acesse as soluções relacionadas.
