Para lançar o ajuste RS000600 referente a transferência de crédito de ICMS para matriz e filial no registro E111 do SPED Fiscal, siga os passos abaixo:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Caso necessário, crie uma [Nova Vigência];
3 - Na guia Geral > Impostos, inclua o imposto '1-ICMS';
4 - Na guia Personaliza > Informativos Federais > SPED, selecione a opção '[x] Gera SPED Fiscal';
5 - Após, na guia Geral > Estadual > Enquadramento, campo SPED Fiscal, selecione o Perfil A, B ou C, conforme a legislação do seu estado;
6 - Clique no botão [Gravar].
Cadastro de ajustes
1 - Acesse o menu Arquivos > Ajustes;
2 - Clique no botão [Novo] e defina uma Descrição para o ajuste;
3 - No campo Imposto, informe o '1-ICMS';
4 - No campo Operação, selecione a opção 'Outros débitos';
5 - Clique no botão [Gravar].
Lançamento de ajuste
1 - Acesse o menu Movimentos > Outros > Impostos lançados > Estadual;
2 - Clique no botão [Novo] e preencha a Data do lançamento;
3 - No campo Ajuste, informe o código do ajuste cadastrado anteriormente;
4 - Defina os campos Valor e a Observação;
5 - No campo Ajuste no SPED, selecione a opção 'RS000600 - Débitos por transferência de créditos e de saldo credor';
6 - Na guia Detalhamento, preencha a Inscrição Estadual e selecione o Código;
7 - Clique no botão [Gravar] e apure o período.
SPED Fiscal
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > SPED Fiscal;
2 - Defina o Período de geração do arquivo;
3 - Clique no botão [OK].
Importante!
As transferências de saldo credor realizadas dentro do RS estão desobrigadas a emissão de nota fiscal apenas no período de 04/2024 à 12/2024.
