1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos e localize ou crie os produtos que serão utilizados nas importações;
2 - Na guia Importações > Saídas/SPED/Sintegra/OnBalance > CFOPs, selecione o quadro '[x] Informar o CFOP para importação de CF-e' e informe ao lado o CFOP desejado;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Esse processo também pode ser executado em lote. Para fazê-lo, siga os passos:
Configuração dos Produtos em Lote
1 - Acesse o menu Utilitários > Alterar Produtos > Alteração de produtos;
2 - Selecione os produtos que deseja fazer o relacionamento e clique em Alterar...;
3 - Na guia Importações > Saídas, selecione o quadro '[x] Informar o CFOP para importação de CF-e' e informe ao lado o CFOP que será considerado para esse produto;
4 - Clique no botão [Incluir] e preencha a relação do CFOP de entrada com o CFOP de saída que deseja para esse produto;
5 - Clique no botão [Alterar] para concluir.
Após essa etapa de configuração nos produtos, é necessário ajustar as configurações de importação para garantir que as informações do cadastro do produto sejam devidamente respeitadas.
Configuração de Importação
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação > CF-e Arquivo XML;
2 - Na guia Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e > Geral, selecione a opção '[x] Efetuar a importação de CF-e conforme o CFOP do cadastro de produtos';
3 - Na guia Acumuladores, inclua acumulador e suas devidas configurações. Na coluna CFOP, deve conter o mesmo CFOP informado no cadastro dos Produtos;
4 - Avalie as outras configurações e [Grave];
5 - Efetue a importação da CF-e Arquivo XML, acesse a nota de Saída e veja que o CFOP informado no cadastro do produto está na guia principal do lançamento e na guia Estoque.
Informações Complementares
• Esta configuração é mais recomendada para os casos em que o arquivo foi emitido com o CFOP incorreto, porém deveria escriturar os cupons fiscais corretamente conforme tributação do produto.
