Para calcular o Diferencial de alíquota nas empresas do Ceará, siga os passos:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e crie uma vigência para o período que iniciará o cálculo na empresa;
2 - Na guia Impostos, inclua os impostos '01-ICMS' e '08-DIFALI';
4 - Na guia Estadual > Opções, possui a opção 'Gerar o valor do imposto 8-DIFALI como outros débitos na apuração do imposto 1-ICMS', ela tem o seguinte comportamento;
• Quando DESMARCADA: Será calculado o imposto em separado ao ICMS e no SPED Fiscal será gerado o ajuste CE009999 no Registro E111;
• Quando MARCADA: Será apresentado os valores de Diferencial de Alíquota como 'Outros Débitos' na apuração do imposto ICMS e no SPED Fiscal será gerado o ajuste CE000006 no Registro E111;
5 - Avalie se essa opção deve ou não ser marcada na sua empresa e depois clique em [Gravar] para concluir;
Cadastro de Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e verifique se você já possui um acumulador para a operação;
2 - Na guia Impostos, clique no botão [Incluir] e informe os impostos ‘1-ICMS’ e ‘8-DIFALI’;
3 - Clique em [Gravar] para concluir o cadastro do acumulador;
Lançamentos
1 - Acesso o menu Movimentos > Entradas e realize o lançamento com o fornecedor de outra UF e acumulador configurado;
Para este exemplo será utilizado um fornecedor do São Paulo:
2 - Clique no botão [Gravar] para concluir;
3 - Caso queira conferir a memória de cálculo para saber como o sistema chegou aos valores, clique sobre o ícone de calculadora em amarelo destacado na imagem acima;
Informações Complementares
• Para período anterior a 15/05/2024, o cálculo é feito sobre base única [(Base de cálculo x Alíquota Interna) - (Base de cálculo x Alíquota Interestadual)].
