Geralmente este erro ocorre, quando há lançamentos de notas de entradas ou saídas com CFOPs de retorno, remessa, transferência e outras entradas/saídas, onde não é gerado a linha do imposto '1-ICMS'.
1 - Acesse o menu RELATÓRIOS, opção ACOMPANHAMENTOS, clique em ENTRADAS ou SAÍDAS;
Para este exemplo, será utilizada a opção 'Saídas'.
1.1 - No quadro PERÍODO, informe o período desejado;
1.2 - No quadro ORDEM selecione a opção '[x] CFOP', a fim de obter o relatório em ordem de Código Fiscal de Operações e Prestações;
1.3 - Preencha as demais informações conforme necessidade e realize a emissão do relatório clicando no botão [OK].
2- Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em ENTRADAS ou SAÍDAS;
Para este exemplo, será utilizada a opção 'Saídas'.
2.1 - Localize as notas de saída com CFOP de retorno, remessa, transferência e outras entradas/saídas;
OBS: Todas as notas lançadas devem ter a linha do ICMS destacada, mesmo que não haja tributação o imposto deverá ser informado com alíquota e base zerada.
3 - Acesse o menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES;
3.1 - Clique no botão [Editar] e localize os acumuladores utilizados;
3.1.1 - Avalie se na guia IMPOSTOS, o imposto '1-ICMS' está informado;
3.1.2 - Caso não, clique no botão [Incluir] e informe o mesmo;
3.2 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
4 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em ENTRADAS ou SAÍDAS;
4.1 - Localize novamente a nota fiscal conforme item 2;
4.2 - Clique no acumulador e altere para outro qualquer em seguida digite o acumulador configurado;
4.3 - Observe que a linha do imposto '1 - ICMS' será demonstrada na nota;
4.4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
5 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em APURAÇÃO;
5.1 - Clique em [Processa período] a fim de realizar a apuração do mesmo.
6 - Acesse o menu RELATÓRIOS, opção INFORMATIVOS, opção ESTADUAIS, clique em GIA;
6.1 - Informe a competência e clique no botão [OK] para gerar o arquivo novamente.
7 - No PVA, valide o mesmo e avalie os resultados.
