Relatório FGTS Digital
Para conferência, utilize o relatório gerado na Guia Rápida, pois esse relatório, demonstra todos os valores mensais:
1. No Portal do FGTS Digital, acesse Gestão de guias > Emissão de guia rápida;
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2. Selecione a Competência de Apuração, deixe selecionado o Tipo de Débito Mensal, e clique em Pesquisar;
3. Clique no botão Visualizar ou CSV, assim os valores podem ser avaliados individualmente por empregado;
4. O Total Devedor pode ser comparado com o valor do relatório emitido no Domínio.
Identificar divergências
Caso tenha diferenças entre os relatórios, utilize o Demonstrativo de FGTS Folha e FGTS eSocial, para identificar quais os colaboradores que tiveram divergências, e localize as rubricas na consulta do recibo:
1. Acesse o menu Relatórios > e-Social > Demonstrativo de FGTS Folha e FGTS eSocial;
2. Preencha as informações e selecione '[x] Emitir apenas colaboradores com divergências de valores';
3. Clique no botão [OK];
4. No relatório avalie as bases de FGTS nas colunas Base sistema e Base eSocial, para encontrar a diferença deduza uma base da outra;
5. Após, para identificar a rubrica, acesse o menu Utilitários > Consulta > Recibos;
6. Informe o Empregado, Competência e o Tipo de cálculo;
7. No campo Base, selecione a opção 'FGTS Mensal' ou 'FGTS 13º', verifique as rubricas com base de FGTS que não foram destacadas e clique duas vezes para abrir seu cadastro.
Corrigir rubricas de FGTS Mensal
Na rubrica que apresentou diferenças, verifique o cadastro no Sistema Domínio, compare com o Portal do eSocial e corrija onde a informação estiver incorreta, dessa forma:
1. Na guia Soma na base de Cálculo, caso não esteja informada, clique no botão [Incluir] e informe a base 15 - FGTS Mensal;
2. Na guia eSocial, no campo FGTS, deve ser informado 11 - Base de cálculo do FGTS mensal;
3. Clique no botão [Gravar] e salve o cadastro como [Retificação];
4. Compare com o cadastro da rubrica no Portal do eSocial, no menu Empregador/Contribuinte > Tabeals > Rubricas e informe o código da Rubrica;
5. É necessário que a informação esteja igual entre Sistema e eSocial, se necessário clique em Alterar e faça a correção;
6. Por fim, no Sistema Domínio, efetue a Reabertura da competência, exclua o pagamento (S-1210);
7. Recalcule a folha do colaborador, e reenvie os eventos;
8. Caso a correção tenha sido realizada na guia eSocial, na janela Avisos Rubricas, clique no botão [Sim] para enviar a correção das rubricas (S-1010).
OBS: Caso os relatórios acima demonstrem a mensagem Sem dados a emitir, considere que não possui diferenças.
