Este esse pode ocorrer em duas situações, avalie abaixo os passos a passos para a correção:
Quando está sendo lançado uma nota fiscal de Entrada/Saída, com espécie/modelo de Nota Fiscal de Serviço, e destaque de ICMS.
Nessa situação, ao gerar e Consistir a GIA, será demonstrado a mensagem: 'A soma do(s) detalhamento(s) por UF não corresponde(m) ao(s) valor(es) lançado(s) para este CFOP.'
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas/Saídas;
2 - Localize a Nota Fiscal de Serviço;
3 - No campo Espécie, altere para 'NFe', ou, no campo Acumulador, altere para um de Serviços Tomados, sem o imposto '1 - ICMS'.
Quando está sendo lançado um Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe, com CFOP para dentro do estado, e o Destino consta para fora, e vice-versa.
Nessa situação, ao gerar e Consistir a GIA, será demonstrado a mensagem: 'O Valor Contábil não é igual a soma dos valores de Base de Cálculo, Isentas e Não Tributadas, Outras, Imposto Retido por Substituição Tributária e Outros Impostos.'
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas;
2 - Localize o CTe lançado no período;
3 - No campo CFOP, altere para o correto conforme a operação do conhecimento, ou;
4 - Na guia Complementar > Município, no campo Destino, ajuste para o correto conforme a movimentação da nota.
Informações Complementares
• Para as notas de Serviços Tomados, o lançamento deve ser realizado em Movimentos > Entradas, e para as notas de Serviço Prestado, em Movimentos > Serviços. Lembrando que, as notas fiscais de Serviço não devem possuir destaque de ICMS, pois não se tratam de compra e/ou venda de mercadorias;
• Lembrando que, para notas de saída dentro do estado, deve ser usado CFOP's iniciados com 5 e para fora, CFOP's iniciados com 6 ou 7.
