Para gerar o registro 0221 no SPED Fiscal, siga os passos abaixo:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros, e crie uma vigência em 01/2024;
2 - Na guia Personaliza > Opções > Geral, marque a opção '[x] Faz controle de estoque';
3 - Na guia Personaliza > Informativos Federais > SPED, selecione as opções '[x] Gera SPED Fiscal' e '[x] Gera as correlações entre códigos de itens comercializados - Registro 0221 do SPED Fiscal';
4 - Clique em [Gravar] para concluir.
Cadastro de produtos
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos, e localize a mercadoria para a correlação;
2 - Na guia Geral, no campo Tipo de item, selecione 'Mercadoria para revenda';
3 - Na guia
Informativos > SPED > Correlação de itens, adicione os itens relacionados à mercadoria;
4 - Clique em
[Gravar] para finalizar o cadastro.
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas/Saídas, e faça um lançamento com o produto cadastrado;
2 - Clique em [Gravar] para finalizar o lançamento e proceda com a apuração do período.
SPED Fiscal
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > SPED Fiscal, e gere o arquivo do período;
2 - Um aviso será exibido ao gerar o informativo em 01/2024 para incluir códigos de itens inativados ou alterados em 2023, clicando em [Sim], os registros 0221 serão gerados automaticamente;
3 - Verifique o arquivo gerado, onde será incluído um Registro 0221 para cada item correlacionado.
Informações Complementares
• Conforme
Manual do SPED Fiscal, o registro 0221 pode ser obrigatório a partir de 2024, a depender na legislação de cada estado;
• Um registro 0221 será gerado para cada registro 0200, mesmo que não haja produtos correlacionados;
• Apenas mercadorias com Tipo de Item 'Mercadoria para revenda' serão consideradas para o Registro 0221.
