Para calcular o Diferencial de Alíquota por nota para empresas do Mato Grosso, siga os passos:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros, crie uma vigência para o início do cálculo na empresa;
2 - Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos ‘1-ICMS’, ‘8-DIFALI’;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro do Imposto
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto '8-DIFALI'
2 - Na guia Impostos, quadro Percentual, no quadro Alíquota Interestadual de ICMS, informe o código da tabela de alíquota interestadual de ICMS conforme a necessidade;
3 - No quadro Dados, campo Tipo, selecione a opção Lançado por nota;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro de Acumulador (Normal)
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e verifique se você já possui um acumulador para a operação;
2 - Na guia Impostos, clique no botão [Incluir] e informe os impostos ‘1-ICMS’ e ‘8-DIFALI’;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro de Acumulador (Quando não possuir ICMS destacado na origem)
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e verifique se você já possui um acumulador para a operação;
2 - Na guia Impostos, clique no botão [Incluir] e informe os impostos ‘1-ICMS’ e ‘8-DIFALI’;
3 - Na linha do imposto '08-DIFALI', clique sobre o botão '[...]';
4 - Na guia Geral, selecione a opção '[x] Operação de aquisição interestadual não tributada pelo ICMS na origem';
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 - Acesso o menu Movimentos > Entradas e realize o lançamento com o fornecedor de outra UF e o primeiro acumulador configurado;
Para este exemplo será utilizado um fornecedor de Goiás;
2 - Clique no botão [Gravar] para concluir;
3 - Caso queira conferir a memória de cálculo, clique sobre o ícone de calculadora em amarelo destacado na imagem acima;
4 - Para exemplificar, também realizamos um outro lançamento com o Acumulador cadastrado para as situações que não possuírem ICMS destacado na origem:
