Veja como configurar o sistema para calcular as movimentações de café cru, associadas às tributações para dentro do estado do Espírito Santo, com separação por sub-apuração no ICMS. Ou seja, cada movimentação de café terá sua própria apuração individual.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e localize ou crie uma vigência para o cálculo;
2 - Informe o imposto ‘1 – ICMS’. Após, na guia Estadual > Opções, selecione a opção ‘[x] Possui movimentação de Café Cru’
3 - Na janela Situação Tributária Café Cru, informe o ‘CST’ desejado, vinculado a ’01 – Tributadas internas (dentro do Espírito Santo);
4 - Salve os parâmetros.
Impostos
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos > Cadastro do imposto ‘1-ICMS’ e avalie a mesma vigência informada nos parâmetros;
2 - Na guia Sub-Apuração, inclua os dados da sub-apuração do ICMS, no campo Indicador, pressione a tecla F2 do seu teclado e escolha o desejado, a Descrição complementar será preenchida automaticamente com a informação do café, e informe o código de recolhimento que será considerado no lançamento e apuração;
3 - Informe o Vencimento se houver uma data específica para o vencimento da sub-apuração e as contas contábeis no botão [Contabilidade], se for preciso fazer a integração contábil;
4 - Grave o cadastro do imposto.
Produto
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos, e localize ou crie um produto para o cálculo;
2 - Na guia ICMS > Estadual, selecione a opção ‘[x] Produto incluído na movimentação de Café Cru’ e no campo selecione o café desejado;
3 - Grave o cadastro do Produto.
Acumuladores
1 - Cadastre acumulador de Entrada e Saída;
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Entrada: Deve conter o imposto ‘1-ICMS’ incluso, e na guia Estadual, selecione a opção ‘[x] Operação incluída na movimentação de Café Cru’;
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Saida: Deve conter a opção ‘Faturamento’ e ‘Receita bruta’ selecionada, imposto ‘1-ICMS’ incluso e na guia Estadual, selecione a opção ‘[x] Operação incluída na movimentação de Café Cru’;
Lançamentos e Apuração
1 - Acesse o menu Movimentos e efetue os lançamentos de Entrada e Saída com os respectivos acumuladores e produtos cadastrados anteriormente;
2 - Após os lançamentos acesse o menu Movimentos > Apuração e efetue o cálculo do período.
