Nesta solução, será demonstrado como exemplo uma nota fiscal de saída.
O erro ocorre quando está sendo lançado documentos fiscais com CFOP invalido para a tabela da GIA.
CFOP - Localize o CFOP com erro
1 - Na mensagem de erro, avalie em qual linha o mesmo ocorre;
2 - Na pasta onde o arquivo consta gerado, clique com o botão direito auxiliar do mouse, clique em 'Abrir Com';
3 - Selecione a opção 'Bloco de Notas';
4 - Com o arquivo aberto, avalie na linha do erro, qual CFOP está sendo utilizado.
Relatórios - Localize o documento fiscal
1 - Acesse o menu Relatórios > Acompanhamentos > Saídas ou Entradas;
2 - Informe o período correspondente a geração do arquivo;
3 - No quadro ordem selecione a opção [x] CFOP, e no quadro Opções, selecione a opção [x] Resumido, clique em [OK] para emitir o relatório;
4 - Avalie os lançamentos, analisando os CFOP's utilizados.
Para correção, avalie um CFOP válido para a alteração do lançamento, conforme manual da GIA.
Manual GIA - LINK:
Lançamentos - Altere o CFOP utilizado
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas ou Entradas;
2 - Clique no botão [Listagem] e localize o documento com erro;
3 - No campo CFOP, clique no botão F2 do seu teclado, altere para um CFOP válido;
4 - Será gerado o aviso 'Alterar também o CFOP do movimento de produtos?' clique no botão [Sim];
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Apure o período, gere um novo arquivo e avalie o resultado na validação.
