Para gerar o SPED Fiscal para empresas que possuem o mesmo CNPJ, mas Inscrição Estadual distinta em cada estado, é necessário cadastrar as empresas e configurar os parâmetros. Para isso, siga os passos abaixo:
Cadastro Empresas
1 - Acesse o menu Controle > Empresas;
2 - Clique no botão [Novo] e cadastre as duas empresas;
3 - Preencha a Inscrição Estadual das empresas;
4 - Após, clique no botão [Gravar].
Importante!
• As duas empresas devem ser cadastradas separadamente no sistema, cada uma em sua UF.
Parâmetros
Faça a configuração dos parâmetros para as duas empresas, conforme abaixo:
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Federal > Opções, selecione a opção '[X] Processa filiais/ é filial';
3 - Na guia Personaliza > Informativos Federais > SPED, selecione a opção '[X] Existem outras empresas com o mesmo CNPJ';
4 - Clique no botão [Gravar].
Informação Complementar
• A opção '[X] Existem outras empresas com o mesmo CNPJ' será habilitada apenas para empresas que geram o EFD Contribuições. Se o informativo não for entregue pela empresa, não é necessário marcar essa opção.
SPED Fiscal
O SPED Fiscal deve ser gerado para cada empresa individualmente. Para gerar o informativo, siga os passos abaixo:
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > SPED Fiscal;
2 - Defina a Data Inicial e Final de geração do arquivo;
3 - Configure as demais informações e clique no botão [OK].
