Esta opção será utilizada para gerar o registro C114, referente a cupom fiscal referenciado, no informativo SPED Fiscal.
Parãmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parãmetros;
2 - Na guia Personaliza > Informativos Federais > SPED, selecione a opção ‘[x] Gera SPED Fiscal’;
3 - Clique no Botão [Gravar].
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Localize o acumulador, na guia Notas II, quadro Observações/Informações > Complementares, selecione a opção ‘[x] Possui informações complementares’, clique no botão [...];
3 - No quadro Informação Complementar De Interesse Do Fisco, clique no botão [Incluir] e informe a mensagem relativa a operação;
4 - Clique no botão [Gravar];
OBS: Ao selecionar ‘[x] Possui informações complementares’, habilitará o quadro DOCUMENTOS REFERENCIADOS.
5 - No quadro Documentos Referenciados, assinale a opção ‘[x] Informar dados de cupons fiscais referenciados’;
6 - Clique no botão [Gravar].
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas ou Saídas, conforme situação;
2 - Realize o lançamento do documento fiscal com o acumulador configurado anteriormente;
3 - Na guia Complementar > Informações Complementares, verifique se gerou a informação de interesse ao fisco cadastrada no acumulador, caso não, clique no botão [Incluir] e informe;
OBS: O não preenchimento da informação complementar de interesse ao fisco, não irá gerar o registro C110 no SPED Fiscal. Com isso, por consequência de vínculo, o registro C114 não será gerado sem o registro C110, mesmo que esteja informado corretamente os cupons fiscais referenciados.
4 – Na subguia Documentos Referenciados > Cupons Fiscais, informe os cupons fiscais referenciados nesta operação;
OBS: A subguia Documentos Referenciados estará habilitada apenas para os lançamentos das seguintes Espécies/Modelos: 01 – Nota Fiscal, 1B – Nota Fiscal Avulsa, 04 – Nota Fiscal de Produtor e 55 – Nota Fiscal Eletrônica.
5 - Clique no botão [Gravar].
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Apure o período, gere o arquivo do SPED Fiscal e no o PVA, importe o arquivo, realize a validação e verifique as informações geradas.
