Para gerar o registro C113, referente a documento fiscal referenciado no informativo SPED Fiscal, siga os passos abaixo:
A empresa deve estar configurada para gerar o SPED Fiscal, caso tenha dúvidas acesse as ‘Soluções Relacionadas’.
Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e localize ou crie um acumulador para operação;
2 - Na guia Notas II, selecione as opções:
• Possui informações complementares,
• Informar dados de notas fiscais referenciadas;
3 - Realize as demais configurações, e clique em [Gravar].
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas ou Saídas;
2 - Realizar o lançamento com o acumulador configurado, e avalie o preenchimento da guia Complementar > Informações Complementares, e Documentos Referenciados;
3 - Clique em [Gravar] e realize a apuração do período.
Gere o arquivo do SPED Fiscal, e veja que o registro C113 será gerado com as informações da nota.
Informações Complementares
• Você pode configurar a importação automática das informações complementares no momento da importação das notas, para isso, acesse as Soluções Relacionadas;
• Para empresas de Santa Catarina, quando houver notas complementares de ICMS, com documentos referenciados no mesmo período, será calculado o valor do ICMS na apuração do ICMS Normal, ou seja, o valor de ICMS será constatado apenas em Débitos pelas saídas. Isto ocorre para que o sistema gere a informação conforme a orientação do SEFAZ, pois não pode gerar DCIP de notas do mesmo mês.
