Esta advertência geralmente ocorre quando há algum lançamento fiscal, com destaque de ICMS, e escriturado com CST 20 ou 70.
Clique no item com erro do SPED Fiscal e verifique a qual documento o mesmo se refere;
Lançamentos
1 - No sistema, acesse o menu MOVIMENTOS > Saídas e/ou Entradas;
2 - Na guia Estoque, no campo ICMS Próprio, altere para um CST de tributado, ou, zere os valores de ICMS destacado.
3 - Clique no botão [Gravar].
Apuração
1 - Acesse o menu Movimentos > Apuração e clique em [Processa período].
SPED Fiscal
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > SPED Fiscal;
2 - Preencha o quadro Período, clique no botão [Ok], para gerar o arquivo;
3 - Volte ao PVA, valide o novo arquivo gerado, e avalie o resultado.
Informações Complementares
• Quando utilizado o CST 20 ou 70, os valores de ICMS devem ser informados nos campos Isentas ou Outras;
• Caso seja alterado os valores de ICMS na guia Estoque, altere também na capa da nota.
