1 - Acesse o menu Utilitários > Cobrança Registrada;
2 - Informe a Competência que foi gerado o boleto;
3 - No quadro Movimento, no campo Tipo, selecione a opção 01 - Entrada de título;
4 - Selecione a opção '[x] Gerar entrada de títulos para parcelas com vencimentos alterados', caso o boleto tenha sido renegociado;
5 - No quadro Seleção, no campo Conta financeira, informe o código da conta financeira do banco Sicredi;
6 - No campo Faturamento, selecione o tipo de faturamento que será considerado para gerar o arquivo de remessa e/ou utilize as demais opções para filtrar um boleto específico;
7 - No quadro Arquivo, no campo:
• Caminho, informe o local onde o arquivo deverá ser salvo, para isso utilize o botão [...] reticência, e defina o caminho em seu computador;
• Número sequencial de remessa, informe '1';
• Tipo Extensão, selecione a opção 'CRM/RMX'.
8 - Clique no botão [Outros Dados...] e preencha as informações dos quadros Multa, Juros, Descontos, Protesto e Baixa/Devolução, conforme o arquivo que será gerado e clique no botão [OK];
9 - Após clique no botão [Gerar], para gerar o arquivo de cobrança registrada.
Informações Complementares
• Para o seu banco, existem dois tipos de arquivo de remessa, o de 240 posições e 400 posições, o escritório irá realizar o procedimento conforme o seu tipo de remessa. O percentual de juros e multa deve ser inserido conforme configuração realizada nos parâmetros do sistema;
• Após ter gerado o boleto e o arquivo de remessa, solicite à sua cooperativa a homologação de boletos registrados e realize o envio dos boletos e remessa emitidos para o Banco;
• Após receber os arquivos de retorno do banco, você deve importá-los no Sistema Domínio. Confira abaixo:
