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Como emitir boleto do Banco Bradesco?

Para realizar a emissão dos boletos e do arquivo de remessa, primeiramente, você deve possuir uma Conta Financeira do Banco Bradesco cadastrada. Após, siga os passos a seguir:
 
Gerar Boleto
1 - Acesse o menu Processos > Boletos > Emissão;
2 - Na guia Geral, no quadro Competência, informe a competência do faturamento;
3 - No quadro Dados, defina os campos Data de emissão e Ordem;
4 - No quadro Modelo, no campo:
 
  • Tipo, selecione a opção Completo - Detalhado;
  • Modelo, selecione a opção Bradesco.
5 - Clique no botão [Clientes...], para fazer a seleção de clientes específicos;
6 - No quadro Filtro, defina qual o tipo de Faturamento será considerado e/ou utilize as demais opções para filtrar um faturamento específico;
7 - No quadro Opções, selecione as opções '[x] Gerar código de barras' '[x] Gerar instruções de juros e multa em valor de moeda corrente', e '[x] Imprimir juros, multa e desconto';
8 - No quadro Observação, no campo Código, informe uma observação previamente cadastrada no sistema ou insira manualmente no campo ao lado;
 
 
9 - Na guia Dados Bancários, informe o código da Conta Financeira do Banco Bradesco e clique no botão [Gerar];
 
 
10 - Na janela Listagem de Boletos, selecione o boleto correspondente, clique no botão [Gerar Nosso Número], após em [Imprimir] e [Gravar], para salvar o boleto.
 
 
Gerar Arquivo de Remessa
1 - Acesse o menu Utilitários > Cobrança Registrada;
2 - No quadro Competência, nos campos Inicial e Final informe a competência que foi gerado o boleto;
3 - No quadro Movimento, no campo Tipo, selecione a opção 01 - Remessa;
4 - Selecione a opção '[x] Gerar entrada de títulos para parcelas com vencimentos alterados', caso o boleto tenha sido renegociado;
5 - No quadro Seleção, no campo Conta Financeira, informe o código da Conta Financeira que foi gerado o boleto;
6 - No campo Faturamento, selecione o tipo de faturamento que será considerado para gerar o arquivo de remessa e/ou utilize as demais opções para filtrar um boleto específico;
7 - No quadro Arquivo, no campo:
 
  • Caminho, informe o local onde o arquivo deverá ser salvo, para isso utilize o botão [...] reticência, e defina o caminho em seu computador;
  • Identificação do arquivo, informe 'A';
  • Número sequencial de remessa, informe '1'.
 
8 - Clique no botão [Outros Dados...] e preencha as informações dos quadros Multa, Juros, Descontos, Protesto e Baixa/Devolução, conforme o arquivo que será gerado e clique no botão [OK]; 
 
 
9 - Após clique no botão [Gerar], para gerar o arquivo de cobrança registrada.
 
OBS: Após ter gerado o boleto e o arquivo de remessa, solicite à sua cooperativa a homologação de boletos registrados e realize o envio dos boletos e remessa emitidos.

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