Para preencher corretamente o botão [Outros dados] da EFD Contribuições e garantir a geração adequada do arquivo, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD Contribuições;
2. Defina o período de geração do arquivo e clique no botão [Outros dados...];
3. Na guia Geral, caso precise retificar um arquivo, marque a opção '[x] Retificadora' e informe o número do recibo sem pontos ou caracteres especiais;
4. Para situações especiais, marque '[x] Situação especial' e, no campo Evento, selecione a situação correspondente: '00-Abertura', '01-Cisão', '02-Fusão', '03-Incorporação' ou '04-Encerramento';
5. No quadro Informações, informe a atividade preponderante da empresa no campo específico;
6. No quadro Contas contábeis representativas de receitas, escolha uma das opções:
• 'Gerar as contas contábeis conforme o lançamento das notas', para que o sistema utilize as contas configuradas nos acumuladores dos lançamentos;
• 'Informar manualmente', para habilitar a guia Contas e preencher manualmente as contas contábeis.
7. No campo Gera as contas contábeis por, defina se deseja gerar por 'Código' ou 'Classificação';
8. Para informar as contas contábeis das receitas financeiras (Registro F100), marque '[x] Informar as contas contábeis das receitas financeiras - Registro F100' e utilize a guia Contas;
9. Na guia Opções, avalie as principais opções disponíveis para a geração do EFD Contribuições:
• 'Gerar somente os valores retidos de PIS e COFINS - Registro F600', para gerar o registro F600 das retenções dos impostos '22-PIS(Retido)', '23-COFINS(Retido)' ou '25-Contribuição Retida na Fonte';
• 'Gerar o registro 0140 para filial sem movimento no período', para incluir o registro 0140 em filiais sem movimentação;
• 'Possui períodos dispensados da escrituração', e clique em [Períodos dispensados] para indicar o motivo da ausência de movimento;
• 'Gerar o registro C100 para notas com situação Cancelada, Denegada e Numeração Inutilizada';
• 'Gerar somente as notas de entrada que possuem crédito de PIS/COFINS', para considerar apenas lançamentos de entrada com crédito;
• 'Não gerar as notas de saídas não representativas de receitas com CST 49 e CFOP:', clique em '[...] Reticências' para indicar os CFOPs;
• 'Dispensa de ECD conforme IN RFB nº 1.774/2017', caso a empresa esteja dispensada da entrega do SPED Contábil;
• 'Gerar o registro 0900 - Composição das Receitas do Período', para gerar registros totalizados por bloco quando o arquivo original for transmitido após o prazo regular.
10. Na guia Opções II, se necessário, marque '[x] Não gerar o registro 1900 para operações de atividade imobiliária geradas no registro F200';
11. Preencha a guia Contas apenas se não houver contabilização nas notas. Para habilitar esta guia, marque '[x] Informar manualmente' na guia Geral;
12. Inclua, na guia Contas, as contas contábeis movimentadas em seus respectivos blocos;
13. A guia PIS sobre Folha, ficará habilitada quando a empresa não possuir o módulo folha e ser uma imune ou isenta de IRPJ (Conforme configurado nos parâmetros);
14. Clique em [OK] para salvar as configurações e gerar o arquivo.
Informações Complementares
• A guia Bloco P permanece desabilitada, pois suas informações são centralizadas na EFD Reinf.
• Utilize a guia Demais Registros quando a situação não se enquadrar nas demais guias ou blocos. Por exemplo, no Bloco A, caso existam notas de serviços gerando RPAs, mas a contabilização dos RPAs seja realizada pela folha de pagamento, preencha essa guia com a conta contábil vinculada aos lançamentos.
