Veja nessa solução como preencher as informações do botão Outros Dados da EFD Contribuições.
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD Contribuições;
2 - Informe o período de geração do arquivo e clique no em [Outros Dados];
3 - Na guia Geral, selecione o quadro '[x] Retificadora', informando o número do recibo sem pontos ou caracteres especiais para caso você procure fazer a retificação;
4 - No quadro '[x] Situação especial' você poderá indicar se o arquivo que será gerado é uma '00-Abertura', '01-Cisão', '02-Fusão', '03-Incorporação' ou '04-Encerramento';
5 - No quadro Informações, indique a atividade preponderante da sua empresa e em Conta contábeis representativas de receitas, defina:
-
'[x] Gerar as contas contábeis conforme o lançamentos das notas', assim será buscado as configurações de contas definidos nos acumuladores dos lançamentos;
-
'[x] Informar manualmente', escolhida essa opção, habilitará a guia Contas para preenchimento manual das informações;
6 - Você pode ainda indicar no campo Gera as contas contábeis conforme o lançamento das notas, se deseja que seja gerado conforme 'Código' ou 'Classificação' das contas;
7 - Na guia Opções, você terá algumas opções importantes de geração para seu arquivo, confira algumas opções mais abaixo:
-
'[x] Gerar somente os valores retidos de PIS e COFINS - Registro F600', para gerar o Registro F600 referente as retenções com os impostos ’22-PIS(Retido)’, ’23-COFINS(Retido)’ ou ’25-Contribuição Retida na Fonte';
-
'[x] Gerar a base de cálculo integra da retenção sofrida - Registro F600', para as retenções do imposto ’25-Contribuição Retida na Fonte' em que o fato gerador é 'Data de pagamento';
-
'[x] Possui períodos dispensados da escrituração', onde ao clicar em [Períodos dispensados], você consegue indicar o motivo do período ser sem movimento, indicando uma informação complementar;
-
'[x] Gerar o registro C100 para notas com situação Cancelada, Denegada e Numeração Inutilizada';
-
'[x] Gerar somente as notas de entrada que possuem crédito de PIS/COFINS';
-
'[x] Não gerar as notas de saídas não representativas de receitas com CST 49 e CFOP:', onde ao clicar em [...] você poderá indicar esses CFOP';
8 - Na guia Opções II, você pode optar por '[x] Não gerar o registro 1900 para operações de atividade imobiliária geradas no registro F200';
9 - Na guia Contas, você poderá indicar as Contas contábeis para os registros manualmente desde que selecionado no item 5 a opção '[x] Informar manualmente';
OBS: A guia PIS sobre folha ficará habilitada quando sua empresa não possuir o módulo Folha, ser Imune ou Isenta de IRPJ.
10 - Cliquem em [OK] para salvar e após você poderá gerar o arquivo.
No tópico de Soluções Relacionadas você encontra soluções específicas para cada opção.
