Importando o conjunto de dados para o banco de dados:
Antes de baixar o conjunto de dados, avalie o tipo de registro do arquivo CSV que precisa importar. Para isso, abra o arquivo CSV que você precisa importar e verifique na coluna 'A' se o número do tipo do registro é 2, que é utilizado para NFSe ou 4 onde é utilizado para importar as NFTS.
OBS: Esses arquivos não devem ser abertos; apenas faça o download e importe-os no sistema.
Se necessário, importe ambos os arquivos no sistema Domínio. Após a importação, renomeie-os para facilitar a identificação. Para importar, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Utilitários > Importação > Importador > Conjunto de Dados;
2. Clique no botão [Importar] e localize o baixado;
3. Clique em [Abrir] para concluir a importação.
4. O sistema exibirá a mensagem "Importação realizada com sucesso". Clique em [OK].
OBS: Sempre utilize o conjunto de dados indicado na dica, pois versões desatualizadas podem causar duplicidade nos valores de retenção das notas. Utilize também o tipo de registro correto para evitar erros na importação dos dados.
Importando as notas fiscais de serviço tomado para o sistema:
Acesse a tela de importação, selecione o conjunto de dados importado e importe o arquivo CSV.
1. No Domínio Escrita Fiscal, acesse o menu Utilitários > Importação > Importador > Importar;
2. No campo Tipo, selecione a opção 'TXT';
3. No campo Caminho, selecione o local onde está o arquivo das notas a serem importadas e no campo Tipo altere para a opção 'Todos os arquivos (.)' para que seja possível localizar o arquivo com extensão CSV;
4. No campo Conjunto de Dados, selecione o conjunto importado no processo anterior: 'NFS-e Paulistana CSV Tomados 3.0 (Tipo 2 - NFSe)' ou 'NFS-e Paulistana CSV Tomados 3.0 (Tipo 4 - NFTS)';
5. Preencha a guia Argumentos de acordo com a necessidade;
6. Clique no botão [Importar].
Preenchimento dos argumentos
Os argumentos da importação devem ser configurados considerando como a nota seria lançada manualmente no sistema. Por exemplo, os CFOPs, acumuladores e espécie informados devem corresponder às configurações que normalmente seriam utilizadas nesse lançamento:
• CFOP para dentro do Estado: informe o CFOP de entrada que será aplicado às notas de serviço cujo tomador esteja localizado na mesma UF da empresa;
• CFOP para fora do Estado: informe o CFOP de entrada que será aplicado às notas de serviço cujo tomador esteja localizado em UF diferente da empresa;
• Cód. Acumulador Canceladas: informe o código do acumulador que será utilizado para registrar as notas canceladas;
• Cód. Acumulador ISS: informe o código do acumulador que possui 3-ISS;
• Cód. Acumulador ISS Ret: informe o código do acumulador que possui 18-ISS Retido;
• Código de Espécie da Entrada: informe o código da espécie de documento fiscal, previamente cadastrada em Arquivos > Espécies, que será atribuída às notas importadas;
• Data Nota (E-Emissão / C-Competência): informe 'E' para que o sistema utilize a data de emissão constante no arquivo como data da nota, ou 'C' para que utilize a data de competência;
• Importar CRF? (S/N): informe S para importar os valores de PIS, COFINS e CSLL utilizando o imposto 25 - CRF. Informe N para importar os tributos separadamente (22-PIS retido, 23-COFINS retido, 24-CSLL retido);
• Importar Outras ISS (S/N): informe S para importar o valor do ISS destacado na nota para o campo Outras. Informe N para que o valor seja importado nos campos correspondentes do imposto;
• Série da Nota: informe a série que será atribuída às notas importadas.
• UF Padrão (quando não houver no arquivo): informe a sigla da UF que deverá ser utilizada quando o arquivo importado não trouxer a informação de UF do tomador, evitando falhas na definição do CFOP interno ou externo.
Informações Complementares
Na importação das notas que possuírem acumulador com os impostos '16-IRRF', '22-PIS-RET', '23-COFINS-R', '24-CSOC', '25-CRF', '38-COSIRF', '39-IRRFP' ou '63-IRRF-APF', o sistema importa a informação de 'Natureza dos Rendimentos' seguindo a ordem de prioridade abaixo:
• Natureza informada no cadastro do cliente/fornecedor;
• Natureza informada no acumulador, caso não haja definição no cadastro;
• Natureza informada no cadastro do imposto, caso não haja definição nas opções anteriores.
