Para fazer o lançamento de uma nota de saída manualmente, siga as instruções abaixo:
1. Acesse o menu Movimentos > Saídas e clique em [Novo];
2. Na guia Saídas, preencha os campos:
• Espécie: selecione a espécie correspondente à nota. Se não encontrar a espécie desejada, cadastre-a em Arquivos > Tabelas > Espécies;
• Situação: selecione a situação do documento;
• Série e Sub-série: informe conforme a situação fiscal;
• Cliente: clique com o botão auxiliar do mouse e selecione o critério de busca (Código, Nome ou Inscrição). Recomendamos pressionar F2 para localizar o cliente, evitando o erro 'Código/Nome/Inscrição inválida' caso o código informado não exista;
• Documento e Documento final: informe o número da nota e, se o lançamento for em lote, informe também o número da última nota fiscal;
• Segmento: informe o número do segmento caso a nota seja segmentada e o valor contábil de cada segmento;
• Emissão e Saída: informe as datas de emissão e saída da nota;
• Acumulador: informe o código do acumulador ou pressione F2 para localizar. Caso não encontre, o sistema exibirá a mensagem 'Acumulador inválido';
• CFOP: informe conforme a operação descrita no documento;
• Totais: preencha os valores correspondentes nos campos indicados.
3. Os dados dos impostos do acumulador serão exibidos abaixo do quadro Totais, se houver. Caso os impostos configurados não apareçam no grid, remova o acumulador, selecione um acumulador aleatório e retorne ao acumulador correto, pois os dados dos impostos podem ter sido alterados após o lançamento da nota;
4. Na guia Estoque, inclua os produtos com as respectivas quantidades e valores;
5. Na guia Parcelas, lance as notas fiscais para controle de contas a receber;
6. Na guia Contabilidade, os lançamentos contábeis serão gerados automaticamente conforme definido nos acumuladores;
7. Clique em [Gravar] para concluir.
