Este erro ocorre ao enviar o evento de Pagamento (S-1210) quando o eSocial não encontra a validação correspondente da Remuneração (S-1200/S-1202) ou Desligamento (S-2299/S-2399). Para corrigir, siga os passos conforme o caso:
1. A Remuneração ou Desligamento foi enviado por outro Sistema ou Banco de Dados.
Nos casos em que o evento de Remuneração (S-1200/S-1202) ou Desligamento (S-2299/S-2399) que corresponde ao pagamento invalidado foi enviado por outro escritório ou sistema, exclua o evento invalidado, realize os cálculos da folha no sistema, copie o demonstrativo existente no Portal do eSocial, registre-o no Domínio e, em seguida, reenvie o pagamento, dessa forma:
1. No Painel de Pendências, selecione o evento de Pagamento invalidado e clique no botão [Excluir];
2. Em seguida, certifique-se de que todos os cálculos, como por exemplo: Folha mensal, Folha Complementar, Folha de Adiantamento, Férias, Rescisão, com pagamento na competência em que o S-1210 foi invalidado, estão calculadas no sistema. Por exemplo: Folha mensal com pagamento no 5º dia útil e o pagamento da competência 01/202X é invalidado: O cálculo da folha mensal de 12/202X, paga em 01/202X precisa estar calculada no sistema. Além disso, se houver cálculo de férias, folha complementar, rescisão, adiantamento com pagamento em 01/202X, estes cálculos também precisam estar calculados no sistema.
Após, para copiar o demonstrativo existente no Portal do eSocial, siga os passos:
Remuneração (S-1200/S-1202)
As informações da Folha Mensal, Folha Complementar, Folha de Adiantamento e Férias, quando calculadas na mesma competência, são enviadas em um único evento de remuneração, porém possuem demonstrativos distintos. Para localizar, siga os passos:
2. Localize a competência da remuneração relacionada ao Pagamento (S-1210) invalidado;
3. No quadro Eventos de Folha, clique em Trabalhadores > Remuneração Devida e, pesquise pelo CPF do colaborador;
4. Clique em [Ver Remuneração] e copie o número do
Demonstrativo de cada cálculo.
Desligamento (S-2299/S-2399)
• Para Empregado - Empregado > Gestão de Empregados;
• Para Contribuinte ou Estagiário - Trabalhador sem Vínculo > Gestão de Trabalhadores;
2. Informe o CPF do colaborador e selecione o respectivo cadastro;
3. Clique em Desligamento > Desligamento;
4. Localize as Verbas Rescisórias e copie o número do
Demonstrativo.
Em seguida, com os demonstrativos copiados, informe-os no sistema, dessa forma:
1. Acesse o menu Utilitários > Identificador de Remunerações Validadas em Outro Banco;
2. Clique no botão [Listar], para demonstrar os colaboradores com cálculos realizados no sistema;
3. Na coluna Tipo de envio, selecione o evento (S-1200, S-1202, S-2299 ou S-2399);
4. Na coluna IdeDmDev, preencha com o demonstrativo copiado do Portal conforme o Tipo da folha indicado e clique em [Gravar];
5. Na mensagem, clique em [Sim] para prosseguir com a gravação;
6. Em seguida, acesse o menu Relatórios > e-Social > Eventos periódicos e realize o envio do evento 'S-1210 Pagamento'.
2. A Remuneração ou Desligamento foi validado pelo mesmo Sistema ou Banco de Dados
Neste caso, o erro ocorre porque o evento de Remuneração (S-1200/S-1202) ou Desligamento (S-2299/S-2399) correspondente ao pagamento não consta no Portal do eSocial ou o demonstrativo está diferente entre Sistema e eSocial. Para resolver, primeiro verifique se a remuneração está validada no Portal, dessa forma:
2. Localize a competência da remuneração relacionada ao Pagamento (S-1210) invalidado;
3. No quadro Eventos de Folha, clique em Trabalhadores > Remuneração Devida e, pesquise pelo CPF do colaborador;
4. No botão ao lado, verifique qual a mensagem demonstrada: 'Ver Remuneração' ou 'Informar Remuneração' e siga os passos abaixo, conforme o caso:
• Para 'Informar Remuneração'
Essa situação indica que o evento de remuneração está validado apenas no sistema. Para corrigir, exclua o evento S-1210 invalidado, remova a validação do evento de Remuneração ou Desligamento do sistema e, em seguida, faça o reenvio dos eventos, dessa forma:
1. No Painel de Pendências, na guia Invalidados, exclua o evento S-1210 Pagamentos;
2. Clique no botão [Validados], em seguida no botão [Seleção] e selecione apenas o colaborador que apresentou o erro;
3. Clique em [Ok] e localize o evento correspondente ao pagamento invalidado:
• Remuneração (S-1200/S-1202), na guia Periódicos;
• Desligamento (S-2299/S-2399), guia Não Periódicos;
4. Selecione o evento e clique em [Excluir];
5. Em seguida, reenvie os eventos de Remuneração e Desligamento:
• Remuneração (S-1200/S-1202), acesse o menu Relatórios > e-Social > Eventos periódicos;
• Desligamento (S-2299/S-2399), acesse o menu Processos > Rescisões > Individual;
6. Após a validação, reenvie o evento de Pagamento (S-1210).
• Para 'Ver Remuneração'
Essa situação indica que o demonstrativo está diferente entre Sistema e eSocial. Para corrigir, copie o demonstrativo existente no Portal do eSocial e edite o XML do evento invalidado, dessa forma:
1. No
Portal do eSocial, clique em [Ver Remuneração] e copie os números de Demonstrativos apresentados. Exemplo: Folha Mensal, Adiantamento, Férias, etc;
2. Retorne ao Painel de Pendências do eSocial, selecione a linha do evento que gerou o erro e clique no botão [...] Reticências da coluna XML;
3. Localize as tags <ideDmDev> e informe o número do Demonstrativo do respectivo cálculo copiado do Portal, para que a informação fique como o exemplo:
<ideDmDev>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</ideDmDev>
4. Após, clique no menu Arquivo > Fechar e Salvar;
5. Em seguida, selecione o evento invalidado e clique em [Enviar].
