Para excluir as notas de Entradas, Saídas, Serviços, Redução Z e os saldos em lote, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Utilitários > Exclusão;
2. Defina a Data Inicial e Final para a exclusão dos documentos;
3. Na guia Movimentos, no quadro Opções, selecione a opção:
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'[x] Apenas com usuário', para selecionar o usuário específico para a exclusão;
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'[x] Apenas com origem', para especificar a origem dos lançamentos;
4. No quadro Notas, selecione o tipo de nota que será excluída;
5. Caso necessário, defina o CFOP, Acumulador e Fornecedor do documento que será excluído;
6. Na guia Outros Dados, selecione os demais dados que deseja excluir no período, se necessário;
7. Clique no botão [Eliminar] e confirme a exclusão.
• Recomendamos realizar um backup completo do sistema, para os casos de recuperação de notas excluídas indevidamente;
• Com esse processo, o período irá retornar conforme data indicada para exclusão.
