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Como gerar os pagamentos a pessoa jurídica no evento R-4020 do EFD REINF?

Serão enviadas neste evento, as informações referentes a pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa jurídica, mesmo sem retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.
 
Esse evento poderá ser gerado para os seguintes impostos:
 
  • '16-IRRF' - Imposto de Renda Retido na Fonte;
  • '22-PIS-RET' - PIS Retido;
  • '23-COFINS-R' - COFINS Retida;
  • '24-CSOC-RET' - Contribuição Social Retida;
  • '25-CRF' - Contribuição Retida na Fonte;
  • '38-COSIRF' - Contribuições Retidas na Fonte - Órgãos Públicos;
  • '39-IRRFP' - Imposto de Renda Retido na Fonte Publicidade e Propaganda.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e avalie se a vigência está correta para o período de cálculo, caso necessário crie uma [Nova vigência];
2 - Na guia Geral > Impostos, clique no botão [Incluir], e inclua um dos impostos citados acima, para este exemplo, iremos selecionar os impostos '16-IRRF' e '25-CRF';
 
 
OBS: Os impostos utilizados no passo a passo se trata de um exemplo, ou seja, o usuário deve avaliar quais impostos serão utilizados pela empresa.
 
3 - Na guia Geral > Federal > Geral, quadro Fato gerador das retenções, nos campos:
 
  • 'IRRF sobre Entradas': Selecione o fato gerador para o imposto IRRF, neste exemplo será 'Data de Entrada';
  • 'CRF sobre Entradas': Selecione o fato gerador para o imposto CRF, neste exemplo será 'Data de Entrada';
 
4 - Na Personaliza > Informativos Federais > SPED, marque a opção 'Gera EFD-Reinf', e;
5 - No campo Tipo de ambiente, selecione Ambiente oficial (Produção), para que o EFD REINF seja enviado para o ambiente oficial, com valor jurídico;
6 - No quadro Dados do certificado digital, selecione se deseja enviar o EFD REINF com o certificado digital da própria empresa ou do contador com procuração;
 
 
7 - Clique no botão [Gravar], para gravar o parâmetro.
 
Cadastro de Fornecedor
1 - Acesse o menu Arquivos > Fornecedores e realize o cadastro de um novo fornecedor;
2 - No campo Tipo inscrição, informe C.N.P.J., pois somente os pagamentos a Pessoa Jurídica serão gerados no R-4020;
 
 
3 - Na guia Opções, no campo Isenção e imunidade, avalie se este Fornecedor tem a Tributação normal;
4 - Clique no botão '[...] Reticências' ao lado do campo Natureza de rendimento;
 
 
5 - Clique sobre [Incluir], e inclua os impostos, indicando a natureza de rendimento específica que esse fornecedor utilizará. Nesse momento você poderá utilizar a tecla de função F2 para localizar as informações;
 
 
 
6 - Clique no botão [Gravar], para gravar o cadastro do fornecedor.
 
Cadastro de Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores, e verifique se já possui um acumulador para operação e se a vigência está correta ou clique no botão [Novo] para cadastrar um novo acumulador;
2 - Na guia Impostos, informe os impostos '16-IRRF' e '25-CRF';
3 - Clique no botão '[...] Reticências', da coluna Definições, da linha dos impostos '16-IRRF' e '25-CRF';
4 - Na guia Recolhimentos, informe o Código de Recolhimento para cada imposto;
 
 
OBS: Como foi definida a informação de Natureza de Rendimento conforme Fornecedor, não é necessário o preenchimento do quadro Natureza de Rendimento no cadastro do acumulador, saiba mais, clicando aqui!
 
5 - Clique no botão [Gravar], para gravar o Acumulador.
 
Lançamento
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas e realize um novo lançamento;
2 - No campo Fornecedor, selecione um fornecedor com tipo de inscrição CNPJ;
3 - No campo Acumulador, selecione o acumulador que possui os impostos '16-IRRF' e '25-CRF';
4 - Preencha as demais informações da nota fiscal;
 
 
5 - Clique no botão [Gravar], para concluir.
 
Importante!
Caso o documento fiscal seja lançado com a linha do imposto zerada, o documento, por possuir a linha da retenção, ainda será gerado para a EFD Reinf.
 
Apuração
1 - Acesse o menu Movimentos > Apuração;
2 - Realize a apuração do período, e veja na tela de consulta apuração que será gerado o valor a recolher:
 
 
Informativo EFD Reinf
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD-Reinf > Enviar Arquivos;
2 - No quadro Competência, informe o período que você deseja enviar o EFD REINF;
3 - No quadro Entrega dos arquivos, campo Opção, selecione a opção Entrega completa;
4 - Clique no botão [Outros Dados], e preencha as informações do contribuinte;
5 - Clique no botão [OK] para gravar os Outros Dados, e clique no botão [Enviar] para enviar o EFD REINF;
6 - Ao concluir o envio será apresentado a mensagem: 'Os arquivos do informativo do período: XX/XXXX estão em processamento pelo Agente de Comunicação. Acesse o botão "Consultar Envio" desta tela, ou então o menu Relatórios, Informativos, Federais, EFD-Reinf, Consultar Envio dos Arquivos para e verificar a situação dos arquivos enviados.';
7 - Clique em [OK] nessa mensagem;
8 - Após, clique no botão [Consultar Envio], e no quadro Filtros defina a Competência Inicial e Final e clique em [Listar], para ser listado os eventos enviados para o EFD REINF:
 
 
OBS: Caso selecione 'Somente eventos selecionados', deve ser informado no botão [Eventos], o evento 'R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica' e após clicar em [Enviar] para concluir. 
 
Informações Complementares
• Após o envio e fechamento da EFD Reinf, a DCTF WEB deve ser enviada pelo eSocial para o fechamento das informações (caso não seja enviada pelo eSocial, realize o fechamento manualmente pelo e-CAC);
• A partir de agora os eventos devem ficar primeiramente com situação 'Processando', e após alguns minutos o próprio sistema irá atualizar essa situação automaticamente, utilizando para isso o Agente de Comunicação. Por esse motivo é muito importante que o Agente de Comunicação esteja iniciado;
• Se você possuí Domínio Web, o Agente de Comunicação é iniciado automaticamente pela própria Domínio Sistemas. Caso você não utilize o Agente de Comunicação, então será necessário após alguns minutos selecionar os eventos e clicar no botão [Atualizar situação].
 
Após realizar a configuração e apuração dos valores, clique aqui e veja como emitir o relatório de conferência!

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