Veja nessa solução como lançar uma nota fiscal de serviço prestado com ISS Retido.
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Essa solução é destinada a empresa prestadora de serviços com retenção do ISS. Então, essa empresa prestadora do serviço irá receber o valor líquido dos impostos do tomador, que por sua vez irá reter e recolher o imposto.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Verifique se você já está na vigência que deseja alterar, e se não estiver, clique no botão [Nova Vigência] para criar uma nova vigência na data desejada;
3 - Na guia Geral > Impostos, clique no botão [Incluir], e inclua o imposto '18-ISS Retido';
4 - Clique no botão [Gravar], para gravar os parâmetros da empresa.
Cadastro de Imposto
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto '18-ISS Retido';
2 - Na guia Impostos, quadro Percentual, campo Alíquota imposto, informe a alíquota do ISS Retido;
3 - Clique no botão [Gravar], para gravar o cadastro do imposto.
Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se você já possuí um Acumulador para o lançamento da NF de serviço prestado. Caso não possuir Acumulador para a operação, então clique em [Novo], para cadastrar um novo Acumulador;
3 - Na guia Impostos, clique no botão [Incluir] e inclua o imposto '18-ISS Retido';
4 - Clique no botão [Gravar], para gravar o Acumulador.
Lançamento da Nota Fiscal
1 - Acesse o menu Movimentos > Serviços ou Movimentos > Saídas;
2 - Realize o lançamento da nota fiscal de serviço prestado com o Acumulador cadastrado anteriormente, e veja que o imposto '18-ISS Retido' será destacado:
OBS: Não será possível informar valor para ambos os impostos '3-ISS' e '18-ISS Retido'. Somente um desses impostos poderá ter valor, como na NF demonstrada acima, onde temos apenas valor de imposto para o imposto '18-ISS Retido'.
3 - Na guia Parcelas da nota fiscal de serviço, será descontado o valor da retenção do contas a receber, tendo em vista que o pagamento realizado pelo tomador será líquido dos impostos;
4 - Clique no botão [Gravar], para gravar o lançamento da nota fiscal.
Apuração
1 - Acesse o menu Movimentos > Apuração;
2 - Realize a apuração do período, e veja não será gerado valor a recolher de imposto '18-ISS Retido' nessa situação, pois a responsabilidade é do tomador;
Relatório
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Retenções a Compensar;
2 - No quadro Período, informe a Data inicial e Data final para emissão do relatório;
3 - No quadro Emitir, selecione a opção Cliente por imposto;
4 - No quadro Seleção, marque a opção '[X] Somente o imposto', e no campo ao lado informe o imposto '18-ISS Retido';
5 - Clique no botão [OK] para emitir o relatório:
6 - O relatório será emitido conforme abaixo:
