Para gerar a guia DARE para empresas de São Paulo, é necessário primeiramente que a empresas possua nos Parâmetros o imposto '01-ICMS' e lançamentos com esse mesmo imposto, assim você poderá seguir os passos abaixo para emissão:
Gerando a Guia
1 - Acesse o menu Relatórios > Guias > Estadual > DARE;
2 - No quadro Impostos, selecione para qual imposto será gerada a guia;
3 - No quadro 'Gerar em:' escolha uma das opções:
• '[x] Guia DARE Online', ao selecionar essa opção você será encaminhado para o site da Fazenda de São Paulo, onde você confirmará seus dados e assim será gerado a guia com código de barras;
• '[x] Relatório Modelo', com essa opção será possível gerar as informações em forma de relatório;
4 - No quadro Dados da guia, informe o período corresponde e o campo Data Recolhimento, com a data desejada;
5 - Clique em [OK] para gerar a guia ou relatório e avalie as informações;
Informações Complementares
• A guia DARE com código de barras somente está disponível para os impostos "8- DIFALI", "9 - SUBTRI" e "27 - ICMSA;
• Para gerar a Guia DARE Online, é importante que no cadastro dos Impostos estejam configurados os códigos de recolhimento corretos:
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Para o imposto 01-ICMS: '046-2', '0462', '462', '46-2', ‘04601’, ‘4601’;
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Para o imposto 09-Substituição Tributária, para a UF de SP: '146-1', '146-2', '0146', '146',’146-6’, '14-6', '014601', '14601', '014602', '14602', '063-2', '0632', '632', '63-2', ‘06302’, ‘6302’;
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Para o imposto 27-ICMSA: '046-2', '063-2', '0632', '632', '63-2', ‘06303’, ‘6303’, '146-2', '146-3', '0146', '146', '14-6', '014603', '14603', '100-4', '10001', '1004', '10-0', '01004' , '004', '0004', '046-2', '0462', '462', '46-2', '04602' e/ou '4602';
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Para o imposto 8 - DIFALI: '046-2', '0462', '462', '46-2', ‘04602’, ‘4602’, '063-2', '0632', '632', '63-2', '06301', '6301', '114-4', '1401', '401', '40-1', '11401', '1401'.
• O campo Relatório Modelo somente será habilitado ao selecionar a opção '[x] Relatório Modelo', onde será demonstrado automaticamente a data atual do computador, e tal informação será utilizada para o cálculo da multa/juros;
• O campo Data Recolhimento, somente será habilitado ao selecionar a opção '[x] Relatório Modelo', onde será demonstrado automaticamente a data atual do computador, e tal informação será utilizada para o cálculo da multa/juros;
• Para a emissão da Data de Vencimento na guia, o sistema utilizará a mesma data de vencimento do imposto, demonstrada também na sua apuração.
Importante!
Quando estiver selecionada a opção 'ICMS Antecipado' na tela de geração da guia DARE, ao clicar no botão [Ok], o sistema irá verificar se no cadastro do imposto 27-ICMSA, no campo 'Código de Receita' está vazio ou com o código diferente dos mencionados anteriormente, onde nesses casos será apresentado a mensagem 'Código de Receita Inválido para gerar a guia DARE ICMS Antecipação Tributária' e não seguirá com a geração da guia.
