Exclusiva para o Espirito Santo, veja como realizar a configuração do sistema e o cálculo para o DIFALI.
As definições de como é encontrado o valor do DIFALI são diferente para períodos até 31/12/2022 e de 01/01/2023 adiante conforme Lei nº 11.623/2022. Para essa solução será demonstrada o cálculo a partir de 01/01/2023, caso queira verificar os cálculos até 31/12/2022, acesse o tópico de Soluções Relacionadas.
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Impostos, verifique se você possui os impostos ‘1 - ICMS’, e ‘8 - DIFALI’. Caso não, clique no botão [Nova Vigência], em seguida em [Incluir] e informe;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro do Imposto
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos;
2 - Localize o imposto '8 - DIFALI' e em Impostos > Percentual > Alíquota interestadual de ICMS, informe a tabela de alíquota interestadual desejada;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro de Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se você já possui um acumulador para a operação. Caso não, clique no botão [Novo], e cadastre;
3 - Na guia Impostos, clique no botão [Incluir], e informe os impostos ‘1 - ICMS’ e ‘8 - DIFALI’;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento Nota de Entrada
1 - Realize o lançamento com acumulador configurado anteriormente;
2 - Clique sobre a memoria de cálculo
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caso deseje conferir o cálculo completo:
3 - Para chegar ao cálculo de DIFALI na nota, foi realizado conforme abaixo:
4 - Grave o lançamento da nota fiscal.
