4 - A coluna 'Descrição', será preenchida automaticamente após o preenchimento do CFOP de entrada;
5 - Na coluna 'CFOPs saídas', informe o CFOP de saída que está destacado no documento fiscal que será importado, clique no botão [...] da coluna 'Definição', para abrir a janela 'Inclusão de CFOPs'. Através dessa janela, deverá relacionar os códigos dos CFOPs de saída, conforme a regra de relacionamento;
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'No Estado', Entrada 1-xxx / Saída 5-xxx.
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'Fora do Estado', Entrada 2-xxx / Saída 6-xxx.
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'Internacionais', Entrada 3-xxx / Saída 7-xxx.
6 - Na coluna 'CSTs saídas', selecione a opção 'Todos', para ser importado todos os CSTs nessa linha, ou 'Selecionar', para ser importado apenas os CSTs informados na coluna 'Definição'; essa opção é mais utilizada quando o CFOP de saída é o mesmo, porém dependendo do CST da nota, ele entra com outro CFOP de entrada conforme o exemplo abaixo:
Linha 1: CFOP de entrada 1-101 / CFOP de saída 5-101 / CST 000.
Linha 2: CFOP de entrada 1-405 / CFOP de saída 5-101 / CST 030.
Com isso, o sistema irá verificar o CST, e irá relacionar com o CFOP de entrada conforme a definição realizada.
OBS: As colunas 'Exceção por fornecedor' e 'Produtos' somente estarão disponíveis para a importação NF-e Arquivo XML.
7 - Na coluna 'Exceção por fornecedor' deverá colocar 'Sim' quando para algum fornecedor não seguira a regra feita na coluna CFOP entrada, e para esse fornecedor em específico o CFOP de entrada será o informado no botão [...] da coluna 'Definição', conforme exemplo abaixo:
Exemplo: CFOP de entrada 1-101 / CFOP de saída 5-101. No botão [...], CFOP de entrada 1-556, fornecedor 1.
Com isso, ao importar uma nota onde o CFOP de saída for o 5-101, o sistema irá relacionar com o CFOP 1-101, porém, quando for o fornecedor 1, o sistema irá relacionar com o CFOP 1-556.
OBS: Caso o fornecedor não esteja cadastrado no sistema, é necessário realizar o cadastro antes.
8 - Na coluna 'Produtos', selecione a opção 'Todos', para ser importado todos os produtos sem nenhuma exceção, ou 'Selecionar', para ser importado os produtos com exceção. Essa opção é mais utilizada quando o CFOP de saída é o mesmo, porém dependendo do produto da nota, ele entra com outro CFOP de entrada conforme o exemplo abaixo:
Linha 1: CFOP de entrada 1-101 / CFOP de saída 5-101 / Produto 0001.
Linha 2: CFOP de entrada 1-405 / CFOP de saída 5-101 / Produto 0002.
Com isso, o sistema irá verificar o produto, e irá relacionar com o CFOP de entrada conforme a definição realizada.
OBS: Caso o produto não esteja cadastrado no sistema, é necessário realizar o cadastro antes.
9 - Selecione a opção '[x] Definir exceções' caso queira definir uma exceção para os CFOP’s de entradas que não foram vinculados no quadro acima, informe o campo 'CFOP operação estadual:' com o código fiscal de entrada para ser utilizado na exceção para aquisições de dentro do estado, e informe o campo 'CFOP operação interestadual:' com o código fiscal de entrada que será utilizado como exceção para as aquisições de fornecedor de outro estado;
10 - Após realizar esse relacionamento é necessário configurar a guia acumuladores, para não ocorrer nenhum erro na importação, caso tenha dúvidas de como configurar a guia Acumuladores,
clique aqui;
