Exclusiva para Santa Catarina, para calcular a antecipação de ICMS nas empresas do Simples Nacional, siga os passos:
Para haver o cálculo, a empresa deve estar previamente configurada para o Simples Nacional e com os impostos ‘1-ICMS’ e ’27-ICMSA’ nos Parâmetros. Caso tenha dúvidas de como configurar a empresa, acesse a Solução Relacionada.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e crie uma vigência para o início do cálculo na empresa;
2 - Informe os impostos ‘1-ICMS’, ’27-ICMSA’ e '44-Simples Nacional';
3 - Realize as demais configurações do Simples Nacional, em caso de dúvidas, acesse as Soluções Relacionadas;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro do Imposto ICMSA
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos, localize o imposto ’27-ICMSA’;
2 - Na guia Impostos, no campo Tipo, selecione:
• Lançado por nota, para que os valores sejam apresentadas no grid de lançamento, totalizando por nota;
• Lançado por produto, para que os valores sejam apresentadas na guia Estoque dos lançamentos, totalizando por produto;
Para esse exemplo será utilizada a opção Lançado por nota.
3 - Indique também a tabela de Alíquota interestadual a ser considerada para o imposto;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Acumulador com Antecipação de ICMS
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores, localize ou crie um acumulador com o mesmo período informado nos Parâmetros;
2 - Na guia Impostos, informe os impostos ‘1-ICMS’ e ’27- ICMSA’;
3 - Você pode clicar no botão ‘Definição [...]’ ao lado de cada imposto e informar as respectivas definições, como o MVA do ICMS Antecipado;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas, e faça o lançamento com acumulador configurado;
2 - Para cálculo o lançamento deve possuir CFOP iniciado com '2.XXX';
3 - O cálculo do ICMSA ocorre somente quando a alíquota do ICMS for de 4%, caso seja diferente, o ICMSA não será calculado, os campos Base de Cálculo, Alíq, e Valor Imposto ficarão zerados.
4 - Após o preenchimento dos valores, observe e alinha dos impostos e os respectivos valores apresentados;
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
6 - Para conferir o cálculo realizado para o ICMSA, clique no botão
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