Veja nessa solução como efetuar o lançamento de uma nota fiscal de aquisição de serviço com retenção de imposto de renda e contribuições.
.png)
Caso você queira ver um treinamento sobre esse assunto,
clique aqui.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Verifique se você está na vigência desejada, caso contrário, clique no botão [Nova Vigência], e realize o cadastro de uma nova vigência no período desejado;
3 - Na guia Geral > Impostos, clique no botão [Incluir], e inclua os impostos '16 - IRRF' e '25 - CRF';
4 - Na guia Geral > Federal > Geral, quadro Fato gerador das retenções, campos IRRF sobre Entradas e CRF sobre Entradas, selecione uma das opções abaixo:
-
Data de Emissão: Para que o imposto retido seja considerado na apuração no mesmo período da data de emissão da nota;
-
Data de Entrada: Para que o imposto retido seja considerado na apuração no mesmo período da data de entrada da nota;
-
Data de Pagamento: Para que o imposto retido seja considerado na apuração no mesmo período da data de pagamento das parcelas. Caso for utilizar essa opção é necessário marcar a opção '[X] Controla contas a pagar e receber' na guia Personaliza > Opções > Geral.
5 - Clique no botão [Gravar], para gravar os parâmetros da empresa.
Cadastro de Imposto
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos;
2 - Localize o cadastro do imposto '16 - IRRF';
3 - Na guia Impostos, campo Alíquota imposto, informe a alíquota do imposto '16 - IRRF';
OBS: Também será possível definir a alíquota do imposto '16 - IRRF' no cadastro de Acumulador. Então se você possuir mais de uma alíquota conforme o serviço, poderá cadastrar um Acumulador para cada alíquota.
4 - Na guia Recolhimentos, quadro Dados do recolhimento, clique no botão [Incluir], para incluir o código de recolhimento do imposto;
OBS: Você poderá configurar mais de um código de recolhimento para o imposto '16 - IRRF'.
5 - Caso realize a entrega da EFD Reinf, arraste a barra de Rolagem e na coluna 'Natureza de Rendimentos', preencha com a natureza desejada para a linha do código de recolhimento;
6 - Clique no botão [Gravar], para gravar o cadastro do imposto '16 - IRRF';
7 - Após, localize o imposto '25 - CRF';
8 - Na guia Impostos, campo Alíquota imposto, informe a alíquota do imposto '25 - CRF';
9 - Na guia Recolhimentos, quadro Dados do recolhimento, clique no botão [Incluir], para incluir o código de recolhimento do imposto;
OBS: Você poderá configurar mais de um código de recolhimento para o imposto '25 - CRF'.
10 - Caso realize a entrega da EFD Reinf, arraste a barra de Rolagem e na coluna 'Natureza de Rendimentos', preencha com a natureza desejada para a linha do código de recolhimento;
11 - Clique no botão [Gravar], para gravar o cadastro do imposto '25 - CRF';
Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Caso ainda não tenha um acumulador para a operação, clique no botão [Novo], e cadastre um novo acumulador. Caso já tenha um acumulador para a operação, então localize o mesmo e faça essa configuração;
3 - Na guia Impostos, clique no botão [Incluir], e inclua os impostos '16 - IRRF' e '25 - CRF';
4 - Clique no botão '[...] Reticências', na coluna Definições do imposto '16 - IRRF';
5 - Na guia Alíquotas, clique em [Incluir], e inclua a alíquota desejada;
6 - Na guia Recolhimentos, campo Código de recolhimento, clique na tecla F2, e selecione o código de recolhimento desejado;
7 - Clique no botão [Gravar], para gravar das definições do imposto '16 - IRRF';
8 - Clique no botão '[...] Reticências', na coluna Definições do imposto '25 - CRF';
9 - Na guia Recolhimentos, campo Código de recolhimento, clique na tecla F2, e selecione o código de recolhimento desejado;
10 - Clique no botão [Gravar], para gravar das definições do imposto '25 - CRF';
11 - Clique no botão [Gravar], para gravar o cadastro de Acumulador.
Lançamento da nota fiscal de aquisição de serviço com retenção de IR e Contribuições
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas;
2 - Realize o lançamento da NF de Aquisição de Serviço com Retenção de IR e Contribuições, utilizando o Acumulador cadastrado anteriormente;
3 - Veja que os impostos '16 - IRRF' e '25 - CRF' serão destacados na nota:
4 - Na guia Parcelas, será descontado o valor das retenções do contas a receber, conforme abaixo:
Baixa de Parcelas
Caso o fato gerador das retenções for 'Data de Pagamento', então será necessário realizar a baixa das parcelas. O imposto somente será apurado sobre as parcelas baixadas no período. Para baixar parcelas siga conforme abaixo:
1 - Acesse o menu Movimentos > Baixas > Entradas;
2 - Faça o filtro desejado, e clique em [Buscar];
3 - No quadro Parcelas, selecione as parcelas que deseja baixar, e clique em [Pagar];
4 - Na janela de Baixa Parcelas à Pagar - Entradas, quadro Parcela, clique no botão [Novo], informe o valor pago e clique em [Gravar] para concluir:
Apuração
1 - Acesse o menu Movimentos > Apuração;
2 - Realize a apuração do período desejado, e veja que os impostos '16 - IRRF' e '25 - CRF' serão gerados a recolher:
Relatório
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Retenções a Recolher;
2 - No quadro Período, informe a Data inicial e Data final para emissão do relatório;
3 - No quadro Emitir, selecione a opção Fornecedor por imposto;
4 - Clique no botão [OK], para emitir o relatório:
Guia DARF IRRF
1 - Acesse o menu Relatórios > Guias > Federais > DARF IRRF;
2 - No quadro Gerar, selecione a opção Guia DARF Online - Sicalcweb;
3 - No quadro Dados da guia, informe o Período;
4 - No quadro Guias, selecione a guia que deseja emitir;
5 - Clique em [OK], para que o sistema acesse o Sicalcweb e faça a emissão da guia.
Guia DARF CRF
1 - Acesse o menu Relatórios > Guias > Federais > DARF CRF;
2 - No quadro Gerar, selecione a opção Guia DARF Online - Sicalcweb;
3 - No quadro Dados da guia, informe o Período;
4 - No quadro Guias, selecione a guia que deseja emitir;
5 - Clique em [OK], para que o sistema acesse o Sicalcweb e faça a emissão da guia.
DIRF
Esses lançamentos serão gerados no informativo DIRF. Para mais detalhes acesse as soluções relacionadas.
