O erro ocorre quando foi lançada uma exclusão no módulo Lalur e não foi realizado o vínculo com a Conta da Base Negativa e Parte B.
Para solucionar, deve acesse o módulo Lalur e realize o vínculo do cadastro da exclusão com a Conta da Parte B e/ou Base Negativa, recalcule o Lalur e importe novamente as informações do Outros Dados do SPED ECF, no LALUR e LACS.
Módulo LALUR
1 - Para identificar a exclusão, clique no item grifado no erro do validador;
2 - Acesse Arquivos > Exclusões, e localize a exclusão que gerou o erro;
3 - Na guia Base Negativa e Parte B selecione as opções:
-
'[x] Registrar automaticamente na Parte B os lançamentos efetuados com esta exclusão', e/ou;
-
'[x] Registrar automaticamente na Base Negativa os lançamentos efetuados com esta exclusão';
4 - Selecione as contas em
Conta Parte B e/ou
Conta Base Negativa usando
'F2' e preencha o
Histórico. Caso seja necessário cadastrar novas contas,
clique aqui;
5 - Clique em [Gravar] para salvar as alterações;
6 - Acesse o menu Movimentos > Calcular e refaça a apuração desde o período do lançamento da exclusão.
OBS: Os quadros da guia Base Negativa e Parte B serão habilitados conforme a opção selecionada na guia Geral da exclusão.
Módulo Contabilidade
1 - Acesse Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2 - Informe o Período e clique no botão [Outros Dados...];
3 - Na guia Real, clique em [+] IRPJ e CSLL > LALUR > M300 e clique no botão [Importar] e [Sim];
4 - Acesse o registro LALUR > Parte B > M010 e clique no botão [Importar];
5 - Realize o mesmo processo em IRPJ e CSLL > LACS > M350 e LACS > Parte B > M010;
6 - Clique no botão [OK] para confirmar as alterações.
Importante!
O processo de apuração é necessário para que ocorra o registro na conta Base Negativa e/ou Parte B.
O validador irá emitir ao erro para a exclusão que possuir relacionamento '1-Com Conta da Parte B'.
Informações Complementares
• Caso a empresa não utilize o módulo Lalur, o preenchimento dos registros M300 e M350 deve ser realizado manualmente.
• Nas
Tabelas Dinâmicas, é possível acessar as Adições e Exclusões dos registros M300 e M350 e seus respectivos tipos de relacionamento.
• Os tipos de relacionamento podem ser acessados no
Manual de Orientação, registro M300 e M350, campo '5 - Indicador de Relação'.
