Para identificar o Produto, Acumulador e Documento que ocorre o erro, acesse o menu Movimentos > Saídas/Entradas/Serviços.
Esta informação estará disponível no relatório em anexo a solução anterior, da seguinte forma:
CADASTRO DO ACUMULADOR
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores no cadastro utilizado no lançamento da nota;
2 - Acesse a guia Impostos e verifique se os impostos utilizados estão corretos:
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Impostos 4 e 5 - Utilizados para cálculo no regime Cumulativo do PIS e COFINS;
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Impostos 17 e 19 - Utilizados para cálculo no regime Não Cumulativo do PIS e COFINS.
Obs.: Caso esteja utilizado os impostos incorretos, poderá ocorrer erro devido ao tipo de contribuição do produto.
3 - Verifique se o acumulador está na mesma data de vigência da apuração atual;
4 - Caso necessário, clique em [Nova vigência] e crie uma nova vigência com os ajustes necessários.
CADASTRO PRODUTO
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos no cadastro do produto da nota com erro;
2 - Na guia Impostos > PIS/COFINS > Geral avalie se o produto está com o Tipo de Contribuição correto;
3 - Deverá clicar no botão [Nova vigência] e ajustar a opção caso necessário;
4 - Lembrando que:
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Cumulativo - Empresas que tributam o PIS e COFINS com as alíquotas de 0,65% e 3% respectivamente;
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Não Cumulativo - Empresas que tributam o PIS e COFINS com as alíquotas de 1,65% e 7,6% respectivamente;
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Substituição Tributária - Produtos que não tributam o PIS e COFINS devido a ST;
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Sem incidência - Produtos sem incidência de PIS e COFINS.
Caso necessário, poderá realizar o processo em lote, para isso
clique aqui.
LANÇAMENTO DO PRODUTO NA NOTA
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas/Saídas/Serviços;
2 - Na guia Estoque passe a barra de rolagem para a direita até encontrar o PIS;
3 - Avalie se a alíquota utilizada está correta, quanto ao regime da empresa (Cumulativo ou Não-Cumulativo);
4 - Caso necessário, acesse o passo a passo indicado no link a seguir para ajustar esta informação.
Caso necessário, poderá realizar o processo em lote, para isso
clique aqui.
