Esse erro ocorre quando houve uma alteração no plano de contas e no relacionamento das contas do plano recuperado (ano anterior), encontra-se para mais de uma conta contábil.
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED Contábil, clique no botão [Outros dados...];
2 - Na guia Alteração plano de contas verifique se existe mais de um relacionamento para a conta com erro;
3 - Exclua os relacionamentos incorretos e clique no botão [OK]
4 - Clique no botão [OK] novamente para gerar um novo arquivo, valide-o no PVA e avalie se o erro será corrigido após recuperação do SPED anterior;
O erro ocorre quando existem ajustes ou inclusões de lançamentos após o envio do SPED ECD, a fim de corrigir situações específicas no balancete. No entanto, caso essas alterações resultem em mudanças nos saldos finais das contas, será necessário retificar o arquivo. Isso ocorre porque as informações armazenadas no sistema Domínio ficarão inconsistentes com aquelas enviadas para validação.
Caso haja alteração de lançamentos contábeis após o envio do SPED ECD anterior
1 - Será necessário retificar o arquivo do SPED ECD do ano anterior;
OBS: Caso você tenha dúvidas sobre como retificar o SPED ECD,
clique aqui ou verifique as Soluções Relacionadas para obter orientações específicas.
2 - Após retificar o arquivo do SPED ECD anterior, recupere-o para o SPED do ano atual, onde o erro não será mais demonstrado.
Caso não seja possível retificar o arquivo do SPED ECD anterior
Identificando a diferença no PVA
1 - Acesse o Registro I150 - Saldos Periódicos, selecione o período e depois na guia ‘Detalhe dos saldos’ (Registro I155) encontre a conta contábil com erro;
2 - Localize a conta com erro no Registro C040 - Identificação da ECD Recuperada, acesse o registro C155 - Detalhes dos Saldos Periódicos Recuperados;
3 - Caso os dados estejam divergentes entre Saldo final no C155 e Saldo inicial do I155, realize:
Localizando os lançamentos realizados após entrega do SPED ECD
1 - No sistema Domínio, poderá emitir o Balancete mensal do grupo da conta ou o Razão da conta contábil demonstrada no erro;
OBS: Ao encontrar o período em que ocorre as divergências, deve analisar no razão quais foram os lançamentos realizados e ajustar a sua data para o 1º dia do ano seguinte, conforme alteração a seguir:
2 - Acesse o menu Movimentos > Lançamentos;
3 - Acesse o(s) lançamento(s) feito(s) após a entrega do SPED ECD e altere o campo 'Data' para 01/01/xx (do ano seguinte);
4 - Clique no botão [Gravar] para salvar os dados do lançamentos;
OBS: Caso o lançamento alterados sejam dos grupos de 'Contas de Resultado', será necessário:
-
Excluir o zeramento, clique aqui para verificar o procedimento;
-
Realizar o zeramento novamente, para isso clique aqui.
7 - Gere um novo arquivo do SPED ECD do ano atual e valide-o no PVA, recupere o SPED ECD anterior e verifique se o erro será corrigido.
