Veja como realizar o lançamento de uma compensação para os impostos '6-CSOC' e '7-IRPJ' .
1 - Acesse o menu Movimentos > Outros > Compensação de Impostos Federais;
2 - Informe a data do lançamento de acordo com a competência que será compensado;
3 - Informe o valor a ser Compensado, e as respectivas opções para compensação;
4 - No quadro Opções, no campo Demonstrar os valores de compensação, selecione a opção:
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Na tela de apuração do imposto: para que as compensações sejam demonstradas na tela de apuração dos impostos e na tela de pagamento de impostos;
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Somente no pagamento do imposto: para que as compensações sejam demonstradas apenas na tela de pagamento de impostos;
OBS: A opção '[x] Gerar ressarcimento/compensação de crédito no imposto', somente ficará habilitada quando no campo Tipo de crédito for selecionada a opção 'Ressarcimento do IPI' e 'IRPJ - Saldo negativo de períodos anteriores - próprio'.
5 - Na guia Compensação, clique em [Incluir] e selecione o imposto que será deduzido a compensação e após clique em [OK];
OBS: Os lançamentos referentes aos impostos '4-PIS', '5-COFINS', '17-PIS Não Cumulativo' e '19-COFINS Não Cumulativos' devem ser lançados em telas específicas.
6 - Retornando a tela anterior, na coluna Principal compensado, informe o valor da compensação de acordo com cada imposto, e caso haja Multa e/ou Juros, informe os valores nos respectivos campos.
7 - Clique em [Gravar] para concluir, realize a apuração do período e avalie o valor compensado.
OBS: Caso tenha dúvidas de como lançar compensação para o Simples Nacional e PIS/COFINS verifique o tópico 'Soluções Relacionadas'.