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Nota fiscal de Entrada
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Registro C100 e filhos
Somente quando a informação do campo 02- IND_OPER for 0-Entrada
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Código da espécie
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Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal
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C100
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05-COD_MOD
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Inscrição do fornecedor
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Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do CNPJ, caso contrário, será gerada a informação do campo que tiver informação.
O registro 0150 será conforme o campo 04- COD_PART do registro C100.
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0150
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05-CNPJ ou 06-CPF
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Código da exclusão da
DIEF
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Sem informação
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Código do acumulador
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Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal e agrupamento realizado no registro C170
Será considerado como “A vista” quando a informação do campo 13 de registro C100 for 0.
Será considerado como “A prazo” quando a informação do campo 13 de registro C100 for 1.
Será considerado como “Outros” quando a informação do campo 13 de registro C100 for 9.
CFOP: Conforme agrupamento realizado no registro C170
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CFOP
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Conforme agrupamento realizado no registro C170
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C170
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11-CFOP
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Segmento
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Será gerado automático quando o resultado do agrupamento do registro C170 for maior que 1
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Número do documento
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C100
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08-NUM_DOC
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Série
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C100
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07-SER
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Número do documento final
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Sem informação
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Data de entrada
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C100
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11-DT_E_S
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Data de emissão
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C100
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10-DT_DOC
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Data de escrituração
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Gerar a data informada na tela de importação, somente quando a situação da nota for igual a Documento extemporâneo e Documento complementar extemporâneo.
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Valor contábil
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Conforme agrupamento realizado para a segmentação da nota por CFOP e CST.
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C190
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05-VL_OPR
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Valor da exclusão da
DIEF
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Sem informação
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Observação
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Sem informação
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Modalidade do frete
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Até 31/12/2011, será gerado:
0-será gerado Terceiros
1-será gerado "C" - CIF
2-será gerado "F" - FOB
9-será gerado Sem frete
A partir de 01/01/2012, será gerado:
0-será gerado "C" - CIF
1-será gerado "F" - FOB
2-será gerado "Terceiros"
3-Será gerado "Trans. Próp. por conta Rem."
4-Será gerado "Trans. Próp. por conta Dest."
9-será gerado Sem frete"
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C100
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17-IND_FRT
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Emitente da Nota fiscal
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0 – será gerado “P” - próprio
1 – será gerado “T” - Terceiros
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C100
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03-IND_EMIT
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CFOP estendido/ detalhamento
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Sem informação
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Código de transferência de crédito
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Sem informação
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Código de recolhimento do ISS retido
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Sem informação
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Código do recolhimento do IRRF
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Sem informação
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Código da Observação
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Sem informação
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Data do visto notas transf. créditos
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Sem informação
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Fato gerador da CRF
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Conforme informado nos Parâmetros
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Fato gerador do IRRF
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Conforme informado nos Parâmetros
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Valor do Frete
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Soma do valor do frete dos produtos
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Valor do seguro
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Soma do valor do Seguro dos produtos
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Valor das despesas acessórias
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Soma do valor das Despesas acessórias dos produtos
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Valor do PIS
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Será rateado pelo valor contábil da nota
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C100
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28-VL_PIS_ST
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Código que identifica o tipo de antecipação tributária
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Sem informação
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Valor do COFINS
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Será rateado pelo valor contábil da nota
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C100
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29-VL_COFINS_ST
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Valor calculado referente ao TARE da nota
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Sem informação
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Alíquota do valor calculado referente ao TARE da nota
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Sem informação
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Valor da Base de cálculo do ICMS ST
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Sem informação
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Entradas cujas saídas é isenta
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Não será gerado valor negativo no campo Isentas, quando o valor contábil do imposto for menor que o valor de base de cálculo.
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Outras entradas isentas
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Não será gerado valor negativo no campo Outras, quando o valor contábil do imposto for menor que o valor de base de cálculo.
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Valor transporte Incluído na base
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Sem informação
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Código do ressarcimento
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Sem informação
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Valor produtos
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Conforme agrupamento
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C170
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07-VL_ITEM
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Código do município
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Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar a digitação do código do município, deve gerar o código do município do cadastro de fornecedor.
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Código do modelo do documento fiscal (Situação)
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00 – Será gerado Documento regular
01 – Será gerado Documento regular extemporâneo
02 – Será gerado Documento cancelado
03 – Será gerado Documento cancelado
04 – Será gerado Documento regular
05 – Será gerado Documento regular
06 – Será gerado Documento Fiscal Complementar/Referenciado
07 – Será gerado Documento Fiscal Complementar extemporâneo.
08 – Será gerado Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica
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C100
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06-COD_SIT
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Código da situação tributária
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Conforme agrupamento realizado para a segmentação
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C190 |
02-CST_ICMS |
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Sub série
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Sem informação
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Inscrição estadual do fornecedor
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0150
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07-IE
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Inscrição municipal do fornecedor
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Sem informação
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Código da operação e prestação
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Sem informação
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Valor a ser deduzido da receita tributável
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Sem informação
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Competência
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Sem informação
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Operação
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Sem informação
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Número do parecer fiscal
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Sem informação
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Data do parecer fiscal
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Sem informação
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Número da declaração de importação
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Quando no lançamento da nota o fornecedor possuir a UF do Exterior, o CFOP iniciado por 3.2XX e no acumulador estiver selecionado a opção Devolução, será permitida importar o campo sem preenchimento.
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C120
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03-NUM_DOC_IMP
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Tipo do documento da importação
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Quando no lançamento da nota o fornecedor possuir a UF do Exterior, o CFOP iniciado por 3.2XX e no acumulador estiver selecionado a opção Devolução, será permitida importar o campo sem preenchimento.
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C120
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02-COD_DOC_IMP
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Número do ato concessório drawback
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Quando no lançamento da nota o fornecedor possuir a UF do Exterior, o CFOP iniciado por 3.2XX e no acumulador estiver selecionado a opção Devolução, será permitida importar o campo sem preenchimento.
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C120
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06-NUM_ACDRAW
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Possui benefício fiscal
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Sem informação
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CST IPI – Código da Situação Tributária do IPI
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Quando o acumulador possuir o imposto 2- IPI ou 30- IPIM, a situação for "Documento fiscal emitido com base em regime especial" com espécie relacionada a um dos modelos "Nota Fiscal, modelo 01, código 01" ou "Nota Fiscal Avulsa, código 1B" ou "Nota Fiscal de Produtor, modelo 04, código 04" e nos parâmetros o informativo Gera SPED Fiscal estiver marcado. Fixo 00 - Entrada com recuperação de crédito.
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C100
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Chave da nota fiscal eletrônica
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C100
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09-CHV_NFE
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Código recolhimento
FETHAB
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Sem informação
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Responsável pelo recolhimento FETHAB
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Sem informação
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CFOP documento fiscal
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Sem informação
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Tipo de CTe
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Sem informação
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CTe referência
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Sem informação
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Modalidade de importação
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Sem informação
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Código da informação complementar
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Sem informação
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Informação complementar
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As informações complementares geradas na NF, devem ser gravadas no grupo Informações complementares de interesse do fisco, da guia Complementar subguia Informações Complementares.
Quando relacionado o mesmo código no campo 02 do registro C110 e no campo 02 do registro 0450, as informações do campo 03-TXT do registro 0450 será gravada no grupo Informações complementares de interesse do fisco, da guia Complementar subguia Informações Complementares.
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C110 e
0450
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03-TXT_COMPL e
03-TXT
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Classe de consumo
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Sem informação
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Tipo de ligação
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Sem informação
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Grupo de tensão
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Sem informação
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Tipo de assinante
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Sem informação
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KWH consumido
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Sem informação
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Valor fornecido/ consumido de gás ou energia elétrica
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Sem informação
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Valor cobrado de terceiros
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Sem informação
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Número do ato Concessório do regime Drawback
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Sem informação
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Modelo
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Valores válidos:
Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 02, código 02
Cupom Fiscal, código 2D
Bilhete de Passagem Emitido por ECF, código 2E
Nota Fiscal de Venda a Consumidor on line, modelo 02, código 02.
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C114
|
02-COD_MOD
|
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Máquina ECF
|
Relacionado o número de série com a Máquina ECF.
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C114
|
03-ECF_FAB
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Caixa
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Importar o número do caixa atribuído ao ECF
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C114
|
04-ECF_CX
|
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Documento
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Importar o número do documento fiscal
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C114
|
05-NUM_DOC
|
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Emissão
|
Importar a data de emissão
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C114
|
06-DT_DOC
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Natureza do frete
PIS/COFINS
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Sem informação
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CST - PIS/COFINS
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Sem informação
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Base do crédito
PIS/COFINS
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Sem informação
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Valor serviços/itens
PIS/COFINS
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Sem informação
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Base de cálculo
PIS/COFINS
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Sem informação
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Alíquota do PIS
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Sem informação
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Alíquota do COFINS
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Sem informação
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Chave da NFSe
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Sem informação
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Número do processo ou ato concessório
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Sem informação
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Origem do processo
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Sem informação
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Tipo do Título
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C140 |
03-IND_TIT |
|
Identificação
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|
C140 |
04-DESC_TIT |
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Tipo
|
Valores válidos:
0 - documento estadual de arrecadação
1 – GNRE
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C112 |
02-COD_DA |
|
UF Favorecida
|
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C112 |
03-UF |
|
Número
|
|
C112 |
04-NUM_DA |
|
Autenticação
|
|
C112 |
05-COD_AUT |
|
Vencimento
|
|
C112 |
07-DT_VCTO |
|
Pagamento
|
|
C112
C112
|
08-DT_PGTO |
|
Valor
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|
C112
C112
|
06-VL_DA |
|
Cód. Rec. PIS |
Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento. |
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Cód. Rec. COFINS |
Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento. |
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|
|
IPI |
Caso não possua o registro C170 será importado o valor do registro C190 |
C170
C190
|
24-VL_IPI
11-VL_IPI
|
|
ICMS ST |
Caso não possua o registro C170 será importado o valor do registro C190 |
C170
C190
|
18-VL_ICMS_ST
09-VL_ICMS_ST
|
|
Impostos
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|
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|
|
ICMS
|
Será agrupado o registro C170 pelo campo 14-ALIQ_ICMS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação.
Quando o campo Considerar as definições do imposto ICMS no cadastro do acumulador da janela Configuração Importação – SPED Fiscal estiver selecionado, a diferença do campo Valor contábil e Base de cálculo será jogada conforme selecionado no cadastro do acumulador e as definições abaixo para os campos Valor isentas, Valor outras, Valor do IPI, Valor da Substituição Tributária, Valor não tributada e Parcela reduzida serão desconsideradas.
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Código do imposto
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Fixo 1
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Percentual de redução da base de cálculo
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Sem informação
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Valor contábil
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C190
|
05-VL_OPR
|
|
Base de cálculo
|
Se no acumulador utilizado estiver selecionada a opção Crédito na aquisição de empresa do Simples Nacional, no arquivo possuir o registro C197 e no campo 02-COD_AJ estiver preenchido com o valor SC10000034, o campo será preenchido com os dados do registro C197 campo 05-VL_BC_ICMS. |
C170
C197
|
13- VL_BC_ICMS
05-VL_BC_ICMS
|
|
Alíquota
|
Se no acumulador utilizado estiver selecionada a opção Crédito na aquisição de empresa do Simples Nacional, no arquivo possuir o registro C197 e no campo 02-COD_AJ estiver preenchido com o valor SC10000034, o campo será preenchido com os dados do registro C197 campo 06-ALIQ_ICMS. |
C170
C197
|
14-ALIQ_ICMS
06-ALIQ_ICMS
|
|
Valor do imposto
|
Se no acumulador utilizado estiver selecionada a opção Crédito na aquisição de empresa do Simples Nacional, no arquivo possuir o registro C197 e no campo 02-COD_AJ estiver preenchido com o valor SC10000034, o campo será preenchido com os dados do registro C197 campo 07-VL_ICMS. |
C170
C197
|
15-VL_ICMS
07-VL_ICMS
|
|
Valor de Isentas
|
|
C170
|
(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) - (13- VL_BC_ICMS)
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|
Valor de Outras
|
Caso não esteja selecionado o campo Valor do IPI do quadro Pedir no lançamento de notas o campo 24-VL_IPI será somado nesse campo. Caso não esteja selecionado o campo Valor da Sub.Trib do quadro Pedir no lançamento de notas o campo 18-VL_ICMS_ST será somado nesse campo.
|
|
|
|
Valor do IPI
|
Se estiver selecionado o campo Valor do IPI do quadro Pedir no lançamento de notas
|
C170
|
24-VL_IPI
|
|
Valor da Substituição
Tributária
|
Se estiver selecionado o campo Valor da Sub.Trib do quadro Pedir no lançamento de notas
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C170
|
18-VL_ICMS_ST
|
|
Código de recolhimento do Imposto
|
Sem informação
|
|
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|
Valor não tributadas
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor Parcela Reduzida
|
Sem informação
|
|
|
|
IPI
|
Somente se tiver o imposto IPI informado nos parâmetros
Será agrupado o registro C170 pelo campo 23-ALIQ_IPI, e gerada uma linha de imposto para cada combinação
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|
Código do imposto
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Fixo 2
|
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|
Percentual de redução da base de cálculo
|
Sem informação
|
|
|
|
Código de recolhimento
|
Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionado no campo Tipo a opção Lançado por nota, deve gerar no campo Cód Rec. da linha do imposto IPI o código de recolhimento informado no cadastro do acumulador. Caso não possuir a informação no acumulador, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.
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|
Valor contábil
|
|
C190
|
05-VL_OPR
|
|
Base de cálculo
|
|
C170
|
22-VL_BC_IPI
|
|
Alíquota
|
|
C170
|
23-ALIQ_IPI
|
|
Valor do imposto
|
|
C170
|
24-VL_IPI
|
|
Valor de Isentas
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor de Outras
|
|
|
(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) – (22- VL_BC_IPI)
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|
Valor do IPI
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor da Substituição
Tributária
|
Sem informação
|
|
|
|
Código de recolhimento do Imposto
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor não tributadas
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor Parcela Reduzida
|
Sem informação
|
|
|
|
Substituição Tributária
|
Somente se tiver o imposto SUBTRI informado nos parâmetros e no acumulador estiver selecionado o campo Devolução.
Será agrupado o registro C170 pelo campo 17-ALIQ_ST, e gerada uma linha de imposto para cada combinação
|
|
|
|
Código do imposto
|
Fixo 9
|
|
|
|
Percentual de redução da base de cálculo
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor contábil
|
|
C190
|
05-VL_OPR
|
|
Base de cálculo
|
|
C170
|
16-VL_BC_ICMS_
ST
|
|
Alíquota
|
|
C170
|
17-ALIQ_ST
|
|
Valor do imposto
|
|
C170
|
18-VL_ICMS_ST
|
|
Valor de Isentas
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor de Outras
|
|
|
(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (24-VL_IPI)
+ (18-VL_ICMS_ST) – (16-
VL_BC_ICMS_
ST)
|
|
Valor do IPI
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor da Substituição
Tributária
|
Sem informação
|
|
|
|
Código de recolhimento do Imposto
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor não tributadas
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor Parcela Reduzida
|
Sem informação
|
|
|
|
PIS
|
Somente se tiver o imposto PIS-17 e/ou PIS-04 informado nos parâmetros e o mesmo for do tipo lançado. Será agrupado o registro C170 pelo campo 27-ALIQ_PIS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação
|
|
|
|
Código do imposto
|
Fixo 17 e/ou 04 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal
|
|
|
|
Percentual de redução da base de cálculo
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor contábil
|
|
C190
|
05-VL_OPR
|
|
Base de cálculo
|
|
C170
|
26-VL_BC_PIS
|
|
Alíquota
|
|
C170
|
27-ALIQ_PIS
|
|
Valor do imposto
|
|
C170
|
30-VL_PIS
|
|
Valor de Isentas
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor de Outras
|
|
|
(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (24-VL_IPI)
+ (18-VL_ICMS_ST) – (26- VL_BC_PIS)
|
|
Valor do IPI
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor da Substituição
Tributária
|
Sem informação
|
|
|
|
Código de recolhimento do Imposto
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor não tributadas
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor Parcela Reduzida
|
Sem informação
|
|
|
|
COFINS
|
Somente se tiver o imposto COFINS-19 e/ou COFINS-05 informado nos parâmetros e o mesmo for do tipo lançado.
Será agrupado o registro C170 pelo campo 33-ALIQ_COFINS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação
|
|
|
|
Código do imposto
|
Fixo 19 e/ou 05 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal
|
|
|
|
Percentual de redução da base de cálculo
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor contábil
|
|
C190
|
05-VL_OPR
|
|
Base de cálculo
|
|
C170
|
32-VL_BC_COFINS
|
|
Alíquota
|
|
C170
|
33-ALIQ_COFINS
|
|
Valor do imposto
|
|
C170
|
36-VL_COFINS
|
|
Valor de Isentas
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor de Outras
|
|
|
(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (24-VL_IPI)
+ (18-VL_ICMS_ST) – (32- VL_BC_COFINS)
|
|
Valor do IPI
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor da Substituição
Tributária
|
Sem informação
|
|
|
|
Código de recolhimento do Imposto
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor não tributadas
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor Parcela Reduzida
|
Sem informação
|
|
|
|
DIFALI
|
Somente se no Registro C170 possuir os CFOPs, 2-407, 2-551, 2-556 e no acumulador possuir o imposto 08-DIFALI selecionado.
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|
|
Código do imposto
|
Fixo 08
|
|
|
|
Valor contábil
|
Será preenchido com o valor contábil da nota |
|
|
|
Base de cálculo
|
Será preenchido com o valor contábil da nota. |
|
|
|
Alíquota
|
Será informada a alíquota da referida vigência do imposto 8-DIFALI |
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|
|
Valor imposto
|
Será o resultado entre a multiplicação da Base de cálculo e a Alíquota |
|
|
|
ISS retido
|
Somente se tiver o imposto ISS retido -18 informado nos parâmetros e o valor do campo 04 do registro C130 for maior que zero.
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|
Código do imposto
|
Fixo 18
|
|
|
|
Percentual de redução da base de cálculo
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor contábil
|
|
C130
|
02-VL_SERV_NT
|
|
Base de cálculo
|
|
C130
|
03-VL_BC_ISSQN
|
|
Alíquota
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor do imposto
|
|
C130
|
04-VL_ISSQN
|
|
Valor de Isentas
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor de Outras
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor do IPI
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor da Substituição
Tributária
|
Sem informação
|
|
|
|
Código de recolhimento do Imposto
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor não tributadas
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor Parcela Reduzida
|
Sem informação
|
|
|
|
IRRF
|
Somente se tiver o imposto IRRF-16 informado nos parâmetros e o valor do campo 06 do registro C130 for maior que zero.
|
|
|
|
Código do imposto
|
Fixo 16
|
|
|
|
Percentual de redução da base de cálculo
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor contábil
|
|
C130
|
02-VL_SERV_NT
|
|
Base de cálculo
|
|
C130
|
05-VL_BC_IRRF
|
|
Alíquota
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor do imposto
|
|
C130
|
06-VL_IRRF
|
|
Valor de Isentas
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor de Outras
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor do IPI
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor da Substituição
Tributária
|
Sem informação
|
|
|
|
Código de recolhimento do Imposto
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor não tributadas
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor Parcela Reduzida
|
Sem informação
|
|
|
|
INSS retido
|
Somente se tiver o imposto INSS retido-26 informado nos parâmetros e o valor do campo 08 do registro C130 for maior que zero.
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|
Código do imposto
|
Fixo 26
|
|
|
|
Percentual de redução da base de cálculo
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor contábil
|
|
C130
|
02-VL_SERV_NT
|
|
Base de cálculo
|
|
C130
|
07-VL_BC_PREV
|
|
Alíquota
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor do imposto
|
|
C130
|
08-VL_PREV
|
|
Valor de Isentas
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor de Outras
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor do IPI
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor da Substituição
Tributária
|
Sem informação
|
|
|
|
Código de recolhimento do Imposto
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor não tributadas
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor Parcela Reduzida
|
Sem informação
|
|
|
|
FUNRURAL
|
Somente será gerado se estiver informado no acumulador
|
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|
|
Código do imposto |
Será gerado Fixo “28” - FUNRURAL |
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|
|
Percentual de redução Base de Cálculo |
Sem informação |
|
|
|
Base de Cálculo |
Será gerado o mesmo Valor Produto da notas. |
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|
|
Alíquota |
Será gerada a alíquota informada no cadastro do imposto. |
|
|
|
Valor do Imposto |
Será gerado o valor da multiplicação dos campos Base de Cálculo e Alíquota |
|
|
|
Valor Isentas |
Sem informação |
|
|
|
Valor Outras |
Sem informação |
|
|
|
Valor Contábil |
Será gerado o Valor contábil da nota. |
|
|
|
Valor Não Tributadas |
Sem informação |
|
|
|
Valor Parcela Reduzida |
Sem informação |
|
|
|
Valor do IPI |
Sem informação |
|
|
|
ICMS - ST/AT
|
Somente será gerado caso os produtos da NF-e possuam CSTs com os dois últimos dígitos igual a: 00 e 90
|
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|
|
Código do Imposto |
Será gerado Fixo 31 - ICMS ST/AT. |
|
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|
Percentual de redução Base de Cálculo |
Sem informação |
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|
Base de Cálculo |
Informar na Base de cálculo do imposto 31-ST/AT o valor contábil dos produtos discriminados na guia "Estoque" que possuirem os dois últimos dígitos do CST igual a 00 ou 90.
Mesmo que não importe os produtos na importação a Base de Cálculo deverá ser setada, considerando os dados da nota.
|
|
|
|
Alíquota |
Pegar a alíquota do campo "12 ALIQ_ICMS" do Registro 0200, caso a alíquota deste registro seja zero ou seja igual a alíquota dos registro C170, C190, C590, D190 ou D590, então deve ir para a segunda busca.
Pegar a alíquota do campo "Alíquota interna", localizado na guia "Impostos\ICMS\Geral\Quadro Alíquota ICMS" do cadastro do produto, quando importado produtos. Caso não importe produtos ou não tenha valor no campo, deve ir para a terceira busca.
Pegar da guia "Alíquota" da janela de definições do imposto 31 no cadastro do acumulador que está sendo importado na nota. Caso tenha mais de uma linha informada, considerar a primeira linha. Caso não tenha nenhuma linha informada deve ir para a quarta busca.
Definição: 4º Pegar do campo "Alíquota imposto" da guia "Impostos\Quadro Percentual" do cadastro do imposto 31.
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|
|
|
Valor imposto |
Quando no acumulador estiver informado o imposto 1-ICMS deve gerar o valor do Imposto 31-ICMS - ST/AT conforme o seguinte cálculo:
(Base de cálculo do ST/AT) X (Alíquota do ST/AT) - (Valor do imposto 1- ICMS).
Quando não destacar o imposto 1-ICMS ou os valores do imposto forem zerados, deve destacar o impsoto 31-ST/AT utilizando a forma acima, buscando os dados no arquivo que está sendo importado.
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|
|
Valor Isentas |
Sem informação |
|
|
|
Valor Outras |
Sem informação |
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|
Valor Contábil |
Informar no campo Valor contábil do imposto 31-ST/AT o mesmo valor contábil da "Nota/Produto". |
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|
Valor Não Tributadas |
Sem informação. |
|
|
|
Valor Parcela Reduzida |
Sem informação. |
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|
Estoque |
Quando a nota for segmentada os produtos serão gravados sempre no último segmento.
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|
|
|
Sequencial Item |
Quando na opção “Importar o sequencial do Item” estiver marcado como “Sim” |
C170 |
02-NUM_ITEM |
|
Código do produto
|
Será gerado conforme relacionamento realizado no cadastro do produto
|
C170
|
03-COD_ITEM
|
|
Quantidade
|
|
C170
|
05-QTD
|
|
Valor total
|
|
C170
|
07-VL_ITEM
|
|
Valor IPI
|
|
C170
|
24-VL_IPI
|
|
Código de recolhimento
|
Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionada no campo Tipo a opção Lançado por produto, deve gerar no campo Cód Rec. da guia estoque da nota do respectivo produto o código de recolhimento informado no cadastro do produto. Caso não possuir a informação no produto, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI. |
|
|
|
Base de cálculo
|
|
C170
|
22 - VL_BC_IPI
|
|
Tipo de lançamento
|
Fixo 1
|
|
|
|
Data
|
|
C100
|
11-DT_E_S
|
|
Número da DI
|
Sem informação
|
|
|
|
Código da situação tributária
|
|
C170
|
10-CST_ICMS
|
|
Valor bruto produto
|
|
C170
|
07-VL_ITEM
|
|
Valor do desconto
|
Quando o arquivo não possuir o Registro C170, o sistema deverá importar o campo "Desconto" do quadro "Totais" das notas saída do campo "14-VL_DESC" do Registro C100; |
C170
C100
|
08-VL_DESC
14-VL_DESC
|
|
Base de cálculo do ICMS
|
|
C170
|
13-VL_BC_ICMS
|
|
Base de cálculo do ICMS p/ Substituição tributária
|
|
C170
|
16-VL_BC_ICMS_
ST
|
|
Alíquota do ICMS
|
|
C170
|
14-ALIQ_ICMS
|
|
Produto incentivado
|
Sem informação
|
|
|
|
Código da apuração
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor do Frete
|
Esse valor será rateado entre os produtos conforme o campo 07-VL_ITEM do registro C170. A diferença será jogada para o produto de maior valor
|
C100
|
18-VL_FRT
|
|
Valor do seguro
|
Esse valor será rateado entre os produtos conforme o campo 07-VL_ITEM do registro C170. A diferença será jogada para o produto de maior valor
|
C100
|
19-VL_SEG
|
|
Valor das despesas acessórias
|
Esse valor será rateado entre os produtos conforme o campo 07-VL_ITEM do registro C170. A diferença será jogada para o produto de maior valor
|
C100
|
20-VL_OUT_DA
|
|
Quantidade de gasolina
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor do ICMS
|
|
C170
|
15-VL_ICMS
|
|
Valor da SUBTRI
|
|
C170
|
18-VL_ICMS_ST
|
|
Valor isentas de IPI
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor outras de IPI
|
|
C170
|
(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) – (22- VL_BC_IPI)
|
|
ICMS NFP
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor unitário
|
|
C170
|
(08-VL_ITEM / 05-QTD)
|
|
Alíquota da substituição tributária
|
|
C170
|
17-ALIQ_ST
|
|
Código de tributação de IPI
|
|
C170
|
20-CST_IPI
|
|
Alíquota do IPI
|
|
C170
|
23-ALIQ_IPI
|
|
Base de cálculo ISSQN
|
Sem informação
|
|
|
|
Alíquota do ISSQN
|
Sem informação
|
|
|
|
Valor ISSQN
|
Sem informação
|
|
|
|
CFOP
|
|
C170
|
11-CFOP
|
|
Série de fabricação do
ECF
|
Sem informação
|
|
|
|
Alíquota do PIS
|
|
C170
|
27-ALIQ_PIS
|
|
Valor do PIS
|
Somente quando o campo 27-ALIQ_PIS for maior que zero
|
C170
|
30-VL_PIS
|
|
Exclusão PIS
|
Quando no acumulador tiver o imposto 17-PIS-MP66 ou 106-PISN/SCP e 19-COFINS-N ou 107-COFN/SCP, o produto estiver configurado como "Não cumulativo" e o vínculo do crédito for diferente de "03", deve gerar a soma dos campos Frete, Seguro e Despesas Acessórias.
|
|
|
|
Alíquota da COFINS
|
|
C170
|
33-ALIQ_COFINS
|
|
Valor da COFINS
|
Somente quando o campo 33-ALIQ_COFINS for maior que zero
|
C170
|
36-VL_COFINS
|
|
Exclusão COFINS
|
Quando no acumulador tiver o imposto 17-PIS-MP66 ou 106-PISN/SCP e 19-COFINS-N ou 107-COFN/SCP, o produto estiver configurado como "Não cumulativo" e o vínculo do crédito for diferente de "03", deve gerar a soma dos campos Frete, Seguro e Despesas Acessórias.
|
|
|
|
Custo total do produto
|
Calcular ( 07-VL_ITEM - 08-VL_DESC + Valor do frete + Valor seguros + Valor despesas acessórias – 15-VL_ICMS – 30-VL_PIS – 36- VL_COFINS + 24-VL_IPI + 18-VL_ICMS_ST
|
|
|
|
CST do PIS
|
|
C170
|
25-CST_PIS
|
|
Vínculo do Crédito PIS
|
Conforme informado no cadastro do produto (Guia Entradas). |
|
|
|
Base de cálculo do PIS
|
|
C170
|
26-VL_BC_PIS
|
|
CST da COFINS
|
|
C170
|
31-CST_COFINS
|
|
Vínculo do Crédito COFINS
|
Conforme informado no cadastro do produto (Guia Entradas). |
|
|
|
Base de cálculo da
COFINS
|
|
C170
|
32-VL_BC_COFINS
|
|
Chassi do veículo
|
|
C175
|
05-CHASSI_VEIC
|
|
Tipo de operação com o veículo
|
|
C175
|
02 - IND_VEIC_ OPER
|
|
Lote do medicamento
|
|
C173
|
02-LOTE_MED
|
|
Quantidade de item por lote de medicamento
|
|
C173
|
03-QTD_ITEM
|
|
Data de validade
|
|
C173
|
05-DT_VAL
|
|
Data de fabricação do medicamento
|
|
C173
|
04-DT_FAB
|
|
Referência base de cálculo
|
Se 0 será gerado 00
Se 1 será gerado 04
Se 2 será gerado 01
Se 3 será gerado 02
Se 4 será gerado 03
|
C173
|
06-IND_MED
|
|
Valor tabelado/ máximo
|
|
C173
|
08-VL_TAB_MAX
|
|
Número de série da arma
|
|
C174
|
03-NUM_ARM
|
|
Número de série do cano
|
Sem informação
|
|
|
|
Enquadramento do IPI
|
|
C170
|
21-COD_ENQ
|
|
Movimentação física do produto
|
|
C170
|
09-IND_MOV
|
|
Unidade comercializada
|
Somente será gerado se o campo Unidade inventariada diferente da comercializada do cadastro do produto estiver selecionado, caso contrário, será gerada a unidade do cadastro do produto.
|
C170
|
06-UNID
|
|
Complemento da CFOP – Portaria CAT 17/99
|
Sem informação
|
|
|
|
Tanque do combustível
|
Importar a informação desse campo para o campo Tanque da guia estoque das notas de entradas.
|
C171
|
02-NUM_TANQUE
|
|
Valor contábil produto
|
Calcular (07-VL_ITEM) – (08-VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) + (24-VL_IPI) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras despesas acessórias
|
|
|
|
Quantidade tributada de PIS por unidade de medida
|
|
C170
|
28-QUANT_BC_PIS
|
|
Valor unidade PIS por unidade de medida
|
|
C170
|
29-ALIQ_PIS
|
|
Valor PIS por unidade de medida
|
Somente quando o valor do campo 29-ALIQ_PIS for maior que zero
|
C170
|
30-VL_PIS
|
|
Quantidade tributada de COFINS por unidade de medida
|
|
C170
|
34-QUANT_BC_COFINS
|
|
Valor unidade COFINS por unidade de medida
|
|
C170
|
35-ALIQ_COFINS
|
|
Valor COFINS por unidade de medida
|
Somente quando o valor do campo 35- ALIQ_COFINS for maior que zero
|
C170
|
36-VL_COFINS
|
|
Base do crédito
|
Sem informação
|
|
|
|
Exclusão Cooperativa
|
Sem informação
|
|
|
|
Cód. Rec. PIS |
Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento. |
|
|
|
Cód. Rec. COFINS |
Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento. |
|
|
|
Informações Municipais
|
Sem informação
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Estaduais
|
Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Estaduais
|
Exclusivo para o estado de Minas Gerais (MG)
|
Tag Pai
|
Tag
|
|
Isentas
|
Será informado o valor da diferença entre (valor contábil - (base de ICMS + IPI da linha do ICMS + SUBTRI da linha do ICMS) ).
|
|
|
|
Substituição tributária
|
Será informado o valor do campo SUBTRI da linha do imposto ICMS.
|
|
|
|
Outras
|
Será informado o valor do campo IPI da linha do impostos ICMS.
|
|
|
|
Lançamentos contábeis
|
Sem informação
|
|
|
