Esta solução é exclusiva para o estado do Rio Grande do Sul.
Parâmetros da Empresa
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Impostos verifique se você possui os impostos ‘1-ICMS’ e ‘9-SUBTRI’ informados;
3 - Na subguia Estadual > opções > Geral, selecione a opção '[x] Empresa submetida ao Regime Especial de Fiscalização - REF, conf. Art 2° da Lei 13.711/11';
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Acumuladore de Compra
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e verifique se você já possui um acumulador para operação;
2 - Na guia IMPOSTOS, verifique se você possui o imposto ‘1-ICMS’ informado e após clique no botão [Gravar] para concluir.
Acumuladore de Venda
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e verifique se você já possui um acumulador para operação;
2 - Na guia Impostos, verifique se você possui os impostos ‘1-ICMS’ e ‘9-SUBTRI’ informados. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida em [Incluir], e informe os mesmos;
3 - Na guia Estadual, selecione a opção '[x] Operação com incidência de Outros Débitos de ICMS, pela suspensão do diferimento nas saídas a contribuinte REF';
OBS: Na guia Geral, no quadro Incide Sobre, selecione as opções de ‘[x] Faturamento’, e ‘[x] Receita Bruta’.
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento de Entrada
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas e realize o lançamento com o acumulador configurado;
2 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento de Saída
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas e realize o lançamento com o acumulador configurado;
2 - Clique no botão [Gravar] para concluir e após realize a apuração do período.
Pagamento do Imposto
1 - Acesse o menu Movimentos > Pagamentos de Impostos < Calculados pelo sistema;
2 - Informe a competência na qual deseja buscar o imposto e clique no botão [Buscar], selecione o mesmo e clique em [Pagar];
3 - Clique no botão [Novo] e informe os dados do pagamento;
4 - Arraste a barra de rolagem para a direta, e na coluna Notas clique no botão [...];
5 - Informe o valor pago e o número de documento de arrecadação;
6 - Clique no botão [Gravar] e após no botão [Gravar] novamente para salvar o pagamento.
SPED Fiscal
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > SPED Fiscal;
2 - Informe o período no qual deseja gerar o arquivo, preencha os demais dados e clique no botão [OK] para gerar o mesmo.
OBS: Somente será gerado o registro E230 quando for realizado o pagamento do imposto 9-SUBTRI referente a nota lançada no menu Movimentos > Pagamento de Impostos > Calculados pelo sistema.
Ao realizar o pagamento deve ser detalhado na coluna Notas, botão [...] os dados referente a nota fiscal.
