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Importação Padrão

Leiaute: Importação de NFS-e Arquivo XML - ABRASF

Definição dos campos que serão importados:

1 - Na coluna Campo no Sistema, é informado o campo a ser alimentado no sistema;

2 - Na coluna Definições, é informada uma observação ou uma condição para ser importado;

3 - Na coluna TAG PAI, é informado a TAG PAI a ser gerada no arquivo;

4 - Na coluna TAG, é informado a TAG gerada no arquivo.

Se identificado a empresa no sistema conforme regra de identificação por inscrição federal e ou Inscrição municipal, deverá importar o cadastro de cliente conforme abaixo.
Campo no sistema	Definição	Tag Pai	Tag
Cadastro de clientes
Inscrição	Conforme informação do campo CNPJ ou CPF	IdentificacaoTomador	Cnpj ou Cpf
Tipo de inscrição	Conforme importado no campo Inscrição CNPJ ou CPF.
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do cliente.	TomadorServico	RazaoSocial
Apelido	40 primeiros caracteres do nome do cliente.
Endereço		TomadorServico	Endereco
Número do endereço		TomadorServico	Numero
Complemento
Bairro		TomadorServico	Bairro
Código do Município		TomadorServico	CodigoMunicipio
UF	Gerar conforme município
Código do País	Gerar conforme município
CEP		TomadorServico	Cep
Inscrição Estadual
Inscrição Municipal		IdentificacaoTomador	InscricaoMunicipal
Inscrição SUFRAMA
DDD	Se o conteúdo desse campo tiver 10 caracteres, importar somente os dois primeiros dígitos desse campo, caso contrário, não importar.	TomadorServico	Telefone
Telefone	Somente os 8 dígitos finais desse campo	TomadorServico	Telefone
Fax	Sem informação
Data do cadastro	Conforme informado na tela de configuração
Conta contábil	Conforme informado na tela de configuração
Conta contábil Fornecedor	Conforme informado na tela de configuração
Agropecuário	Fixo Não
Natureza Jurídica	Fixo 7-Empresa privada
Regime de Apuração	Fixo N-Normal
Contribuinte de ICMS	Fixo Sim
Alíquota de ICMS	Fixo 0,00
Categoria do estabelecimento	Sem informação
Interdependência com a empresa	Fixo N-Não

Se identificado a empresa no sistema conforme regra de identificação por inscrição federal e ou Inscrição municipal, deverá importar as notas de serviço conforme abaixo.
Notas Fiscais Serviço	Definição	Tag pai	Tag
Código da Espécie	Conforme informado na tela de configuração
Inscrição do cliente		IdentificacaoTomador	Cnpj ou Cpf
Código do Acumulador	Conforme informado na tela de configuração
Série	Conforme informado na tela de configuração
Número do Documento		InfNfse	Numero
Segmento	Sem informação
Documento Final	Sem informação
Emissão	Somente os 10 dígitos iniciais deste campo	InfNfse	DataEmissao
Saída	Somente os 10 dígitos iniciais deste campo. Quando o arquivo não possuir a TAG "Competencia" deve considerar a informação da TAG "DataEmissão".	InfNfse	Competencia
Valor contábil	(ValorServicos – ValorDeducoes - (DescontoIncondicionado + DescontoCondicionado))
Valor Serviços		Valores	ValorServicos
Valor Desconto		Valores	DescontoIncondicionado + DescontoCondicionado
Deduções	Deve importar da tag “ValorDeducoes”, caso marcado a opção “Deduções de ISS conforme Art.7º, §2, Inc. I, L.C. 116/2003” no cadastro do Acumulador.
Observação	Deve importar da tag “Discriminacao”. Caso marcado a opção “Gerar observação informada no cadastro do acumulador” da tela de configuração, gerar a informação do campo Observação do cadastro de acumuladores.	Servico	Discriminacao
Código da observação	Se marcado a opção “Gerar observação informada no cadastro do acumulador” da tela de configuração, gerar a informação do campo Observação do cadastro de acumuladores, caso contrário informar em branco.
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos parâmetros
Fato gerador o IRRF	Conforme informado nos parâmetros
Fato gerador da CRFOP	Conforme informado nos parâmetros
Fato gerador da IRRFP	Conforme informado nos parâmetros
Código do Município		Servico	CodigoMunicipio
Código do modelo do documento	Deve gerar "Documento cancelado" quando a nota possuir a tag "CancelamentoNfse" ou "NfseCancelamento". Caso contrário deve gerar "Documento regular".
Código fiscal da prestação de serviço	Conforme CFPS informado na tela de configuração
Sub-Série	Sem informação
Inscrição Estadual do Cliente	Sem informação
Inscrição Municipal do Cliente		IdentificacaoTomador	InscricaoMunicipal
Chave da NFS-e		InfNfse	CodigoVerificacao
Lançamento de SCP	Sem informação

03-ISS – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "03-ISS" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador e na tag "IssRetido" estiver informado o valor "2" e existir valor para a tag “ValorIss”.
Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “03” ISS
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota		Valores	Aliquota
Valor do Imposto		Valores	ValorISS
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))
Valor Serviços		Valores	ValorServicos
Desconto		Valores	DescontoCondicionado + DescontoIncondicionado

18-ISS Retido – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "18-ISS Retido" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador e existir valor para a tag "ValorIssRetido".
Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “18” ISS Retido
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota		Valores	Aliquota
Valor do Imposto	Caso não possua a TAG "ValorIssRetido" o sistema deve verificar a TAG "IssRetido" e se nesta TAG possuir o valor "1" o imposto "18-ISS Ret" deve ser destacado importando o valor da TAG ValorIss	Valores	ValorIssRetido ValorIss

Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))

22-PIS Retido – Este registro somente deve ser gerado se o imposto “22-PIS Retido” for do tipo lançado e estiver informado no acumulador e existir valor para a tag “ValorPis”.
Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “22” PIS Retido
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota	Conforme cadastro do imposto
Valor do Imposto		Valores	ValorPis
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))

23-COFINS Retido – Este registro somente deve ser gerado se o imposto “23-COFINS Retido” for do tipo lançado e estiver informado no acumulador e existir valor para a tag “ValorCofins”.
Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “23” COFINS Retido
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota	Conforme cadastro do imposto
Valor do Imposto		Valores	ValorCofins
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))

16-IRRF – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "16-IRRF" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador e existir valor na tag “ValorIr”.
Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “16” IRRF
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota	Importar conforme alíquota do acumulador. Caso não possua, importar conforme cadastro do imposto.
Valor do Imposto		Valores	ValorIr
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))

24-CSOC Retida – Este registro somente deve ser gerado se o imposto “24-CSOC Retido” for do tipo lançado e estiver informado no acumulador e existir valor para a tag “ValorCsll”.
Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “24” CSOC Retida
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota	Conforme cadastro do imposto
Valor do Imposto		Valores	ValorCsll
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))

25-CRF Retido – Este registro somente deve ser gerado se o imposto “25-CRF” estiver informado no acumulador e existir valor para as tags "ValorPis", "ValorCofins" e "ValorCsll".
Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “25” CRF Retida
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Deve considerar o valor da TAG "ValorServicos" e também as informações do imposto no cadastro do acumulador: Deverá setar o resultado de (TAG "ValorServicos" * "Percentual B.C")	Valores	ValorServicos
Alíquota	Conforme o cadastro do imposto
Valor do Imposto	Somatório das TAGs ValorPis + ValorCofins + ValorCsll	Valores	ValorPis ValorCofins ValorCsll
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	Deve ser o valor contábil da nota

26-INSS Retido – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "26-INSS Retido" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador e existir valor na tag “ValorInss”.
Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “26” INSS Retido
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota	Conforme cadastro do imposto
Valor do Imposto		Valores	ValorInss
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))

26-INSS Retido – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "26-INSS Retido" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador e existir valor na tag “Valor Inss”.
Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Alíquota	Quando a opção "Recolhe adicional de retenção cfe. Lei 9.711/98" estiver marcada no cadastro do imposto, considerar conforme abaixo: Conforme cadastro do Acumulador, nas definições do imposto 26-INSS-RET, na guia "Alíquota" soma das colunas "Alíquota%" e "Adicional Aliq.%". Caso no acumulador nas definições do imposto 26-INSS-RET, na guia "Alíquota" não esteja informada as definições de alíquota, deve importar a alíquota conforme faz na versão de mercado.
Valor do Imposto	Quando a opção "Recolhe adicional de retenção cfe. Lei 9.711/98" estiver marcada no cadastro do imposto, considerar conforme abaixo: Deve gerar a diferença entre o valor da tag “vRetPrev” menos o valor da coluna "Adicional retenção".
Valor do Imposto	Valor da tag “vBCRretPrev” multiplicado pela Alíquota%. Considerar como “Alíquota%” o percentual informado nas definições do imposto 26-INSS-RET no acumulador, na coluna “Alíquota%”. Quando no lançamento da nota não houver alíquota informadas no botão “Definições” do imposto 26-INSS RET, o sistema deve considerar a Alíquota informada no cadastro do imposto, no campo “Alíquota imposto”.
Adicional retenção	Quando a opção "Recolhe adicional de retenção cfe. Lei 9.711/98" estiver marcada no cadastro do imposto, considerar conforme abaixo: Valor da tag "vBCRetPrev" multiplicado pela alíquota informada no acumulador, nas definições do imposto 26-INSS-RET, na guia "Alíquota" coluna "Adicional Aliq.%".
Total	O sistema deve demonstrar o resultado da soma dos campos “Valor imposto” e “Adicional retenção”, esse comportamento será automático da escrita fiscal, pois o campo é um totalizador.

38-COSIRF – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "38-COSIRF" estiver incluso nos parâmetros da empresa e no acumulador no qual a NFS-e será importada.
Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “38” COSIRF
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Importar o mesmo Valor Contábil da nota.
Alíquota	Deve gerar a alíquota informada no acumulador se nas definições do imposto "38-COSIRF" guia "Retenções" estiver selecionado algum dos impostos: PIS, COFINS, CSLL, IRPJ. Caso não tenha nenhuma marcação na guia "Retenções" no cadastro do acumulador, deve considerar a alíquota do cadastro do imposto, ou seja, deve ter o mesmo comportamento do lançamento manual;
Valor do Imposto	Deve importar o somatório dos valores das TAGs "ValorPis, ValorCofins, ValorIr, ValorCsll”.	Valores
Valor Isentas	Importar zerado.
Valor Outras	Importar zerado.
Valor Contábil	Importar o mesmo Valor Contábil da nota.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NFS -e Arquivo XML - ABRASF estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Serviço – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil menos o valor do IPI, SUBTRI, Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NFS -e Arquivo XML - ABRASF estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Serviço – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna receita bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NFS -e Arquivo XML - ABRASF estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Serviço – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade. Quando não possuir o código referente a alíquota conforme o relacionamento acima, deverá gerar o código genérico conforme comportamento existente na versão de mercado. Ex: Para a alíquota de 2% não existe código genérico, então se nos parâmetros estiver informado o código de atividade "60", irá gerar o código genérico "9999".
Receitas por atividade - Receita bruta total	Será o Valor Contábil mais o valor do Desconto do produto menos o valor do Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade.
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NFS -e Arquivo XML - ABRASF estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Serviço – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto 2-IPI ou 30-IPI-M se destacado na nota
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto 9-SUBTRI se destacado na nota
Receitas por atividade - Receita bruta	Será gerado o valor do campo Receita bruta total menos o valor dos campos Desconto, IPI e ICMS ST.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NFS -e Arquivo XML - ABRASF estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Serviço – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa. Existindo produtos sem o código de atividade INSS ou com códigos de atividade diferentes do informado nos parâmetros da empresa, serão gerados códigos genéricos com a seguinte forma de agrupamento: Gerar o código "99990010" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 4,5%. Quando não possuir o código referente a alíquota conforme o relacionamento acima, deverá gerar o código genérico conforme comportamento existente na versão de mercado. Ex: Para a alíquota de 2% não existe código genérico, então se nos parâmetros estiver informado o código de atividade "60", irá gerar o código genérico "9999".
Receitas por atividade - Receita bruta total	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.
Receitas por atividade Desconto	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.
Receitas por atividade IPI	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.
Receitas por atividade ICMS ST	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NFS -e Arquivo XML - ABRASF estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Serviço – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.
Receitas por atividade - Código	Quando no acumulador possuir marcado a opção "Receita total da nota é diferente do CNAE principal" o sistema irá gerar o código genérico conforme segue de acordo com a alíquota do código de atividade informado nos parâmetros da empresa: Gerar o código "99990010" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 4,5%. Para situações diferentes das definidas acima será gerado o código de atividade do INSS informado nos parâmetros da empresa.
Receitas por atividade Receita bruta	Será gerado o "Valor Contábil" mais "Desconto" vinculado ao acumulador.
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador.
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador..
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS genérico.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NFS -e Arquivo XML - ABRASF estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Serviço – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.
Receitas por atividade - Código	Serão geradas duas linhas: Na primeira linha será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI. Na segundo linha será gerado o código de atividade INSS genérico agrupado pelos produtos que não possuem código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Será gerado o valor referente a primeira linha do campo Receitas por atividade - Código.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico. Será gerado o valor referente a segunda linha do campo Receita por atividade - Código.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NFS -e Arquivo XML - ABRASF estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Serviço – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado deve gerar na nota o código genérico conforme tabela de atividades. Diferente disso será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros. O código genérico deve ser gerado conforme a tabela de atividades, Código Genérico - Comércio, Código Genérico - Serviços e Código Genérico - Industria deve ser de acordo com a tabela que esta selecionada nos parâmetros.
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Notas Fiscais de Saída - Salão-Parceiro		TAGpai	Tag
Código	Será setado o código, conforme cadastro do salão-parceiro utilizado.
Nome do profissional-parceiro	Será setado o nome, conforme cadastro do salão-parceiro utilizado.
Atividade	Será setada a atividade, conforme cadastro do salão-parceiro utiliza.
CNPJ	Será setado o CNPJ conforme cadastro do salão parceiro utilizado.
Valor do serviço	Informar o valor do produto.	prod	vProd
Cota-parte (%)	Será setada a cota-parte, conforme cadastro do salão-parceiro utilizado.
Valor do profissional-parceiro	Informar o resultado de Valor do serviço * Cota-parte (%).

Importar somente se o produto estiver preenchido na tela de configuração.
Notas Fiscais Serviço – Itens	Definição	Tag pai	Tag
Código do produto	Conforme informado na configuração
Descrição	Gerar a descrição do produto informado na configuração
Quantidade	Gerar fixo 1,00
Valor Unitário		Valores	ValorServicos
Valor Serviço		Valores	ValorServicos
Valor Desconto	(DescontoIncondicionado) + (DescontoCondicionado)
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))
CTISS	Deverá lançar conforme: – Quando na tag “IssRetido” estiver informado “1” e existir valor na tag “ValorIssRetido” e o imposto "18-ISS Retido" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador, deverá informar “01 – Tributado integralmente e com ISSQN retido na fonte”; – Quando na tag “IssRetido” estiver informado “2” e existir valor na tag “ValorIss” e o imposto "03-ISS" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador, deverá informar “00 – Tributado integralmente”; – Para as demais situações gerar “06 - Isento”
Base de Cálculo – ISS	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))
Alíquota – ISS	Gerar conforme alíquota do imposto
Valor – ISS	(Alíquota /100) * Base de Cálculo - ISS
CST – PIS	Gerar conforme o cadastro do produto
Natureza da receita – PIS	Gerar conforme o cadastro do produto
Base de cálculo – PIS	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))
Alíquota – PIS	Gerar conforme alíquota do imposto
Valor – PIS	(Alíquota PIS/100) * Base de Cálculo PIS
CST – COFINS	Gerar conforme o cadastro do produto
Natureza da receita – COFINS	Gerar conforme o cadastro do produto
Base de cálculo – COFINS	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))
Alíquota – COFINS	Gerar conforme alíquota do imposto
Valor – COFINS	(Alíquota COFINS/100) * Base de Cálculo COFINS
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.

Importação de NFS-e XML ABRASF versão 2.01 e 2.02 - Serviços

Se identificado a empresa no sistema conforme regra de identificação por inscrição federal e ou Inscrição municipal, deverá importar o cadastro de cliente conforme abaixo.
Campo no sistema	Definição	Tag Pai	Tag
Cadastro de clientes
Inscrição	Conforme informação do campo CNPJ ou CPF	IdentificacaoTomador	CNPJ ou CPF
Tipo de inscrição	Conforme importado no campo Inscrição CNPJ ou CPF
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do cliente.	Tomador	RazaoSocial
Apelido	40 primeiros caracteres do nome do cliente.
Endereço		Tomador	Endereco
Número do endereço		Tomador	Numero
Complemento
Bairro		Tomador	Bairro
Código do Município	No caso de município do Exterior, deve gerar 99999	Tomador	CodigoMunicipio
UF	Gerar conforme município
Código do País	Gerar conforme município
CEP	Quando o arquivo possuir formatação no CEP (99999-999), remover o traço, e importar somente os números: 99999999	Tomador	Cep
Inscrição Estadual		IdentificacaoTomador	InscricaoEstadual
Inscrição Municipal		IdentificacaoTomador	InscricaoMunicipal
Inscrição SUFRAMA
DDD	Se o conteúdo desse campo tiver 10 caracteres, importar somente os dois primeiros dígitos desse campo, caso contrário, não importar. Caso no arquivo esta tag possua caracteres diferentes de números, remover os mesmos e considerar somente os números.	Contato	Telefone
Telefone	Somente os 8 dígitos finais desse campo. Caso no arquivo esta tag possua caracteres diferentes de números, remover os mesmos e considerar somente os números.	Contato	Telefone
Fax	Sem informação
Data do cadastro	Conforme informado na tela de configuração
Conta contábil	Conforme informado na tela de configuração
Conta contábil Fornecedor	Sem informação
Agropecuário	Fixo Não
Natureza Jurídica	Fixo 7-Empresa privada
Regime de Apuração	Fixo N-Normal
Contribuinte de ICMS	Fixo Sim
Alíquota de ICMS	Fixo 0,00
Categoria do estabelecimento	Sem Informação
Interdependência com a empresa	Fixo N-Não

03-ISS – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "03-ISS" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador e na tag "IssRetido" estiver informado o valor "2" e existir valor para a tag “ValorIss”.
Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “03” ISS
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		ValoresNfse	BaseCalculo
Alíquota		ValoresNfse	Aliquota
Valor do Imposto		ValoresNfse	ValorIss
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))

18-ISS Retido – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "18-ISS Retido" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador e existir valor para a tag "ValorIssRetido".
Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “18” ISS Retido
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		ValoresNfse	BaseCalculo
Alíquota		ValoresNfse	Aliquota
Valor do Imposto		ValoresNfse	ValorIssRetido
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))

22-PIS Retido – Este registro somente deve ser gerado se o imposto “22-PIS Retido” for do tipo lançado e estiver informado no acumulador e existir valor para a tag “ValorPis”.
Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “22” PIS Retido
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota	Conforme cadastro do imposto
Valor do Imposto		Valores	ValorPis
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))

23-COFINS Retido – Este registro somente deve ser gerado se o imposto “23-COFINS Retido” for do tipo lançado e estiver informado no acumulador e existir valor para a tag “ValorCofins”.
Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “23” COFINS Retido
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota	Conforme cadastro do imposto
Valor do Imposto		Valores	ValorCofins
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))

16-IRRF – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "16-IRRF" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador e existir valor na tag “ValorIr”.
Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “16” IRRF
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota	Importar conforme alíquota do acumulador. Caso não possua importar conforma cadastro do imposto.
Valor do Imposto		Valores	ValorIr
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))

24-CSOC Retido – Este registro somente deve ser gerado se o imposto “24-CSOC Retido” for do tipo lançado e estiver informado no acumulador e existir valor para a tag “ValorCsll”.
Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “24” CSOC Retida
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota	Conforme cadastro do imposto
Valor do Imposto		Valores	ValorCsll
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))

25-CRF Retido – Este registro somente deve ser gerado se o imposto “25-CRF” estiver informado no acumulador e existir valor para as tags "ValorPis", "ValorCofins" e "ValorCsll".
Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “25” CRF Retida
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Deve considerar o valor da TAG "ValorServicos" e também as informações do imposto no cadastro do acumulador: Deverá setar o resultado de (TAG "ValorServicos" * "Percentual B.C")	Valores	ValorServicos
Alíquota	Conforme o cadastro do imposto
Valor do Imposto	Somatório das TAGs ValorPis + ValorCofins + ValorCsll	Valores	ValorPis ValorCofins ValorCsll
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	Deve ser o valor contábil da nota

26-INSS Retido – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "26-INSS Retido" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador e existir valor na tag “ValorInss”.
Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “26” INSS Retido
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota	Conforme cadastro do imposto
Valor do Imposto		Valores	ValorInss
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))

26-INSS Retido – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "26-INSS Retido" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador e existir valor na tag “Valor Inss”.
Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Alíquota	Quando a opção "Recolhe adicional de retenção cfe. Lei 9.711/98" estiver marcada no cadastro do imposto, considerar conforme abaixo: Conforme cadastro do Acumulador, nas definições do imposto 26-INSS-RET, na guia "Alíquota" soma das colunas "Alíquota%" e "Adicional Aliq.%". Caso Fornecedor estiver com a opção “Sim” no campo “Contribuinte da CPRB” selecionada, deverá considerar a alíquota de 3,5% e somar com a coluna “Adicional Aliq. %” no botão definições do imposto 26-INSS-RET do acumulador do lançamento. Caso no acumulador nas definições do imposto 26-INSS-RET, na guia "Alíquota" não esteja informada as definições de alíquota, deve importar a alíquota conforme faz na versão de mercado ou setar a alíquota de 3,5% se o Fornecedor possuir a opção Sim selecionada no campo “Contribuinte CPRB” em seu cadastro.
Valor do Imposto	Valor da tag “vBCRretPrev” multiplicado pela Alíquota%. Considerar como “Alíquota%” o percentual informado nas definições do imposto 26-INSS-RET no acumulador, na coluna “Alíquota%”. Quando em “Arquivos/ Fornecedore/ Opções” estiver selecionado a opção “Sim” no campo “Contribuinte da CPRB”, o sistema deve considerar a alíquota “3,50”. Quando no lançamento da nota não houver alíquota informadas no botão “Definições” do imposto 26-INSS RET, o sistema deve considerar a Alíquota informada no cadastro do imposto, no campo “Alíquota imposto”.
Adicional retenção	Quando a opção "Recolhe adicional de retenção cfe. Lei 9.711/98" estiver marcada no cadastro do imposto, considerar conforme abaixo: Valor da tag "vBCRetPrev" multiplicado pela alíquota informada no acumulador, nas definições do imposto 26-INSS-RET, na guia "Alíquota" coluna "Adicional Aliq.%".
Total	O sistema deve demonstrar o resultado da soma dos campos “Valor imposto” e “Adicional retenção”, esse comportamento será automático da escrita fiscal, pois o campo é um totalizador.

38-COSIRF – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "38-COSIRF" estiver incluso nos parâmetros da empresa e no acumulador no qual a NFS-e será importada.
Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “38” COSIRF
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Importar o mesmo Valor Contábil da nota.
Alíquota	Deve gerar a alíquota informada no acumulador se nas definições do imposto "38-COSIRF" guia "Retenções" estiver selecionado algum dos impostos: PIS, COFINS, CSLL, IRPJ. Caso não tenha nenhuma marcação na guia "Retenções" no cadastro do acumulador, deve considerar a alíquota do cadastro do imposto, ou seja, deve ter o mesmo comportamento do lançamento manual;
Valor do Imposto	Deve importar o somatório dos valores das TAGs "ValorPis, ValorCofins, ValorIr, ValorCsll".	Valores
Valor Isentas	Importar zerado.
Valor Outras	Importar zerado.
Valor Contábil	Importar o mesmo Valor Contábil da nota.

Importar somente se estiver marcada a opção para Importar movimento de produtos, na tela de configuração.
Notas Fiscais Serviço – Itens	Definição	Tag pai	Tag
Código do produto	Conforme informado na configuração
Descrição	Gerar a descrição do produto informado na configuração
Quantidade	Gerar fixo 1,00
Valor Unitário		Valores	ValorServicos
Valor Serviço		Valores	ValorServicos
Valor Desconto	(DescontoIncondicionado) + (DescontoCondicionado)
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))
CTISS	Deverá lançar conforme: – Quando na tag “IssRetido” estiver informado “1” e existir valor na tag “ValorIssRetido” e o imposto "18-ISS Retido" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador, deverá informar “01 – Tributado integralmente e com ISSQN retido na fonte”; – Quando na tag “IssRetido” estiver informado “2” e existir valor na tag “ValorIss” e o imposto "03-ISS" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador, deverá informar “00 – Tributado integralmente”; – Para as demais situações gerar “06 - Isento”
Base de Cálculo – ISS	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))
Alíquota – ISS	Gerar conforme alíquota do imposto
Valor – ISS	(Alíquota /100) * Base de Cálculo
CST – PIS	Gerar conforme o cadastro do produto
Natureza da receita – PIS	Gerar conforme o cadastro do produto
Base de cálculo – PIS	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))
Alíquota – PIS	Gerar conforme alíquota do imposto
Valor – PIS	(Alíquota PIS/100) * Base de Cálculo PIS
CST – COFINS	Gerar conforme o cadastro do produto
Natureza da receita – COFINS	Gerar conforme o cadastro do produto
Base de cálculo – COFINS	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))
Alíquota – COFINS	Gerar conforme alíquota do imposto
Valor – COFINS	(Alíquota COFINS/100) * Base de Cálculo COFINS
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.

Importar apenas se na configuração de importação estiver marcada a opção Importar Parcelas
Notas fiscais de Serviço – Parcelas	Definição	Tag pai	Tag filha
Valor parcela		Condicao	Valor
Vencimento		Condicao	DataVencimento
INSS Retido	Importar somente se o imposto 26-INSS-RET estiver incluso no acumulador.	Valores	ValorInss
ISS Retido	Importar somente se o imposto 18-ISS Ret estiver incluso no acumulador.	Valores	ValorIss (Quando a TAG IssRetido for 1) ou ValorIssRetido
IRRF	Importar somente se o imposto 16-IRRF estiver incluso no acumulador.	Valores	valorIr
Retenções	Importar somente se os impostos abaixo estiver incluso no acumulador O imposto 22-PIS, 23-COFINS e 24-CSOC, ou O imposto 25-CRF, ou; O Imposto 38-COSIRF.	Valores	Se no acumulador estiver incluso os impostos: 22, 23 e 24 ou 25, somar o valores das TAGs ValorPis + ValorCofins + ValorCsll; 38, somar o valores das TAGs ValorPis + ValorCofins + ValorCsll + ValorIr
Valor Bruto	Somatório dos campos (Valor Parcela + INSS Retido + ISS Retido + IRRF + Retenções).

Importação de NFS-e XML ABRASF - Entradas

Se nas tags (“CNPJ”) da tag “IdentificacaoTomador” estiver informado o CNPJ da empresa corrente, deverá importar o cadastro de fornecedor conforme abaixo.
Campo no sistema	Definição	Tag Pai	Tag
Cadastro de Fornecedor
Inscrição		IdentificacaoPrestador	Cnpj ou CPF
Tipo de inscrição	Fixo Cnpj
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do cliente	PrestadorServico	RazaoSocial
Apelido	10 primeiros caracteres do nome do cliente
Endereço		PrestadorServico	Endereco
Número do endereço		PrestadorServico	Numero
Complemento
Bairro		PrestadorServico	Bairro
Código do Município		PrestadorServico	CodigoMunicipio
UF	Gerar conforme município
Código do País	Gerar conforme município
CEP		PrestadorServico	Cep
Inscrição Estadual
Inscrição Municipal		IdentificacaoPrestador	InscricaoMunicipal
Inscrição SUFRAMA
DDD	Se o conteúdo desse campo tiver 10 caracteres, importar somente os dois primeiros dígitos desse campo, caso contrário, não importar.	Contato	Telefone
Telefone	Somente os 8 dígitos finais desse campo	Contato	Telefone
Fax	Sem informação
Data do cadastro	Conforme informado na tela de configuração
Conta contábil	Conforme informado na tela de configuração
Conta contábil Cliente	Sem informação
Agropecuário	Fixo Não
Natureza Jurídica	Fixo 7-Empresa privada
Regime de Apuração	Fixo N-Normal
Contribuinte de ICMS	Fixo Sim
Alíquota de ICMS	Fixo 0,00
Categoria do estabelecimento	Sem informação
Interdependência com a empresa	Fixo N-Não

Se nas tags (“CNPJ”) da tag “IdentificacaoTomador” estiver informado o CNPJ da empresa corrente, deverá importar as notas de entrada conforme abaixo.
Notas Fiscais Entradas	Definição	Tag Pai	Tag
Código da Espécie	Conforme informado na tela de configuração
Inscrição do Fornecedor	Quando cliente for inscrição 1-CNPJ gerar a informação do campo CNPJ da Tag pai correspondente, quando inscrição for 2-CPF	IdentificacaoPrestador	CNPJ ou CPF
Código do Acumulador	Conforme informado na tela de configuração
CFOP	Conforme informado na tela de configuração
Segmento	Sem informação
Número do Documento		InfNfse	Numero
Série	Conforme informado na tela de configuração
Número do Documento Final	Sem informação
Data de Entrada	Somente os 10 dígitos iniciais deste campo. Ao selecionar a opção "Competência" do campo "Informar no campo data de entrada da NFS-e a data de:" será considerada a informação da tag "Competencia" filha das tags "InfNfse" ou "InfDeclaracaoPrestacaoServico". Ao selecionar a opção "Emissão" do campo "Informar no campo data de entrada da NFS-e a data de:" será considerada a informação da tag "DataEmissao" filha da tag "InfNfse".	InfNfse InfDeclaracaoPrestacaoServico	DataEmissao Competencia
Data de emissão	Somente os 10 dígitos iniciais deste campo	InfNfse	DataEmissao
Valor contábil	(ValorServicos – (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))
Observação	Deve importar da tag “Discriminacao”. Caso marcado a opção “Gerar observação informada no cadastro do acumulador” da tela de configuração, gerar a informação do campo Observação do cadastro de acumuladores + a informação da tag.	Servico	Discriminacao
CFPS	Sem informação
Código da Observação	Se marcado a opção “Gerar observação informada no cadastro do acumulador” da tela de configuração, gerar a informação do campo Observação do cadastro de acumuladores, caso contrário informar em branco.
Código do Município		Servico	CodigoMunicipio
Código do modelo do documento fiscal	Gerar fixo “Documento regular”
Sub Série	Sem informação
Inscrição estadual do fornecedor	Sem informação
Inscrição Municipal do Fornecedor		IdentificacaoPrestador	InscricaoMunicipal
Emitente	Gerar fixo “Terceiros”

03-ISS – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "03-ISS" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador e na tag "IssRetido" estiver informado o valor "2" e existir valor para a tag “ValorIss”.
Notas Fiscais Entradas - Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “03” ISS
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		Valores	BaseCalculo
Alíquota		Valores	Aliquota
Valor do Imposto		Valores	ValorISS
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))

18-ISS Retido – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "18-ISS Retido" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador e existir valor para a tag "ValorIssRetido".
Notas Fiscais Entradas - Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “18” ISS Retido
Percentual de redução Base de Cálculo
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota		Valores	Aliquota
Valor do Imposto		Valores	ValorIssRetido
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))

22-PIS Retido
Notas Fiscais Entradas - Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “22” PIS Retido
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota	Conforme cadastro do imposto
Valor do Imposto		Valores	ValorPis
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))

23-COFINS Retido
Notas Fiscais Entradas - Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “23” COFINS Retido
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota	Conforme cadastro do imposto
Valor do Imposto		Valores	ValorCofins
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))

16-IRRF – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "16-IRRF" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador e existir valor na tag “ValorIr”.
Notas Fiscais Entradas - Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “16” IRRF
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota	Conforme cadastro do Imposto	Valores	Aliquota
Valor do Imposto		Valores	ValorIr
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))

24-CSOC Retido
Notas Fiscais Entradas - Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “24” CSOC Retida
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota	Conforme cadastro do imposto
Valor do Imposto		Valores	ValorCsll
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))

26-INSS Retido – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "26-INSS Retido" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador e existir valor na tag “ValorInss”.
Notas Fiscais Entradas - Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “26” INSS Retido
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota	Conforme cadastro do imposto
Valor do Imposto		Valores	ValorInss
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))

Importar somente se estiver marcada a opção para Importar movimento de produtos, na tela de configuração.
Notas Fiscais Entradas - Estoque	Definição	Tag pai	Tag
Código do produto	Conforme informado na configuração
Descrição	Gerar a descrição do produto informado na configuração
Unidade Comercializada	Gerar a unidade do produto informado na configuração
Quantidade	Gerar fixo 1,00
Valor Unitário		Valores	ValorServicos
Valor Produto		Valores	ValorServicos
CFOP	Conforme informado na configuração
Movimentação Física do Produto	Gerar fixo "S" - Sim
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))
Valor do Desconto	(DescontoIncondicionado) + (DescontoCondicionado)
Custo Total do Produto	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))
CST – PIS	Gerar conforme o cadastro do produto
Base de cálculo – PIS	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))
Alíquota – PIS	Gerar conforme alíquota do imposto
Valor – PIS	(Alíquota PIS/100) * Base de Cálculo PIS
CST – COFINS	Gerar conforme o cadastro do produto
Base de cálculo – COFINS	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))
Alíquota – COFINS	Gerar conforme alíquota do imposto
Valor – COFINS	(Alíquota COFINS/100) * Base de Cálculo COFINS

Importar apenas se na configuração de importação estiver marcada a opção Importar Parcelas
Notas Fiscais de Entradas – Parcelas	Definição	Tag pai	Tag filha
Valor parcela		Condicao	Valor
Vencimento		Condicao	DataVencimento
INSS Retido	Importar somente se o imposto 26-INSS-RET estiver incluso no acumulador.	Valores	ValorInss
ISS Retido	Importar somente se o imposto 18-ISS Ret estiver incluso no acumulador.	Valores	ValorIss (Quando a TAG IssRetido for 1) ou ValorIssRetido
IRRF	Importar somente se o imposto 16-IRRF estiver incluso no acumulador.	Valores	valorIr
Retenções	Importar somente se os impostos abaixo estiver incluso no acumulador O imposto 22-PIS, 23-COFINS e 24-CSOC, ou O imposto 25-CRF.	Valores	Somar o valores das TAGs ValorPis + ValorCofins + ValorCsll.
Valor Bruto	Somatório dos campos (Valor Parcela + INSS Retido + ISS Retido + IRRF + Retenções).

Importação Padrão

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