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Leiaute: Importação de Arquivos de NFC-e no Formato XML

A definição dos campos que serão importados:

1 - Na coluna Campo no Sistema, é informado o campo a ser alimentado no sistema;

2 - Na coluna Definições, é informada uma observação ou uma condição para ser importado;

3 - Na coluna TAG PAI, é informado a TAG PAI a ser gerada no arquivo;

4 - Na coluna TAG, é informado a TAG gerada no arquivo.

Importação de NFCe XML – Saídas

Campo no sistema	Definição	Tag Pai	Tag
Cadastro de clientes
Inscrição		dest	CNPJ/CPF/idEstrangeiro
Tipo de inscrição	Conforme importado no campo Inscrição CNPJ, CPF ou Outros quando na TAG estiver informado idEstrangeiro	dest
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do cliente.	dest	xNome
Apelido	40 primeiros caracteres do nome do cliente
Endereço		enderDest	xLgr
Número do endereço		enderDest	nro
Complemento		enderDest	xCpl
Bairro		enderDest	xBairro
Código do Município	No caso de município do Exterior, será gerado 99999	enderDest	cMun
UF	Será gerado conforme município
Código do País	Será gerado conforme município
CEP		enderDest	CEP
Inscrição Estadual	Quando o arquivo não possuir a TAG não gerar mensagem de advertência	dest	IE
Inscrição Municipal	Sem informação	dest	IM
Inscrição SUFRAMA		dest	ISUF
DDD	Se o conteúdo desse campo tiver 10 caracteres, serão importados somente os dois primeiros dígitos desse campo, caso contrário, não será importado.	enderDest	fone
Telefone	Somente os 8 dígitos finais desse campo	enderDest	fone
Fax	Sem informação
Data do cadastro	Conforme informado na tela de configuração
Conta contábil	Conforme informado na tela de configuração
Conta contábil Fornecedor	Sem informação
Agropecuário	Fixo Não
Natureza Jurídica	Fixo 7-Empresa privada
Regime de Apuração	Fixo N-Normal
Contribuinte de ICMS	Se possui inscrição Estadual (tag “IE”), será gerado S-Sim, caso contrário, será gerado N-Não.
Alíquota de ICMS	Fixo 0,00
Categoria do estabelecimento	Sem informação
Interdependência com a empresa	Gerar Fixo N-Não

Deve gerar este registro agrupado por CFOP, quando existir mais de um CFOP na mesma nota o sistema deve segmentar a nota por CFOP e por código de acumulador conforme informado na tela de configuração da importação.
Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC-e	Definição	Tag pai	Tag
Código da Espécie	Conforme informado na tela de
Situação da Nota	Quando nos parâmetro da empresa estiver selecionado o campo "Desconsiderar os valores de ICMS das notas com CFOP 5.929 / 6.929" importar a situação como "Documento Fiscal Emitido com Base em Regime Especial". Quando existir a tag "cStat", serão gravadas as seguintes situações: 100 - Documento Regular 101 - Documento Cancelado 102 - NF-e ou CT-e Numeração Inutilizada 110 - NF-e ou CT-e Denegado 301 - NF-e ou CT-e Denegado 302 - NF-e ou CT-e Denegado Quando existir a tag "descEvento", caso o valor da TAG seja "Cancelamento" ou "Cancelamento por Substituição", será gravada a situação da nota como "Documento Cancelado".		cStat e descEvento
Inscrição do cliente	Gerar a informação da TAG.	dest	CNPJ ou CPF
Código do Acumulador	Conforme configurado na tela de configuração
CFOP		prod	CFOP
Código de Exclusão da DIEF	Sem informação
Sigla do Estado do cliente		enderDest	UF
Seguimento	Quando na nota fiscal existir mais de uma CFOP, será gerado um segmento para cada CFOP
Número do Documento		ide	nNF
Data de saída		ide	dSaiEnt
Data de emissão		ide	dEmi
Valor contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrip)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) - (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) -(vICMSDeson(ICMSTot)) OBS.: Se encontrar valores na TAG filha da TAG não deve considerar a TAG filha da TAG
Valor da Exclusão da DIEF	Sem informação
Observação	Se selecionado o campo “Gerar observação informada no cadastro do acumulador” da tela de configuração, gerar a informação do campo Observação do cadastro de acumuladores. Quando existir informação nas TAG <xTexto> filha da TAG <obsFisco> incluir a informação Observação.	<obsFisco>	<xTexto>
Código do município	Sem informação.
Modalidade de frete	9 – Sem frete Válido somente 9 - Sem frete - Quando preenchido com outra informação gerar a seguinte mensagem de erro: Modalidade do Frete é diferente de "Sem Frete", conteúdo '%s'.	transp	modFrete
CFOP estendido/detalhamento	Sem informação
Código de transferência de credito	Sem informação
Código da Observação	Sem informação
Data do visto notas de transf. Crédito ICMS	Sem informação
Cód. Antecipação Tributária	Será gerado fixo “0”
Fato gerador CRF	Será gerado conforme informado nos parâmetros da empresa: “E” = Emissão ou “P” = Pagamento
Fato gerador COSIRF	Será gerado conforme informado nos parâmetros da empresa: “E” = Emissão ou “P” = Pagamento
Fato gerador IRRF	Será gerado conforme informado nos parâmetros da empresa: “E” = Emissão ou “P” = Pagamento
Tipo de Receita	Sem informação
Valor do Frete		prod	vFrete
Valor do Seguro		prod	vSeg
Valor das despesas acessórias	Soma do valor importado nos produtos	prod	vOutro
Valor dos produtos		prod	vProd
Valor da base cálculo do ICMS ST	Sem informação
Outras Saídas	Sem informação
Saídas Isentas	Sem informação
Saídas Isentas (Cupom Fiscal)	Sem informação
Saídas Isentas (MF Mod 02)	Sem informação
Fiscal.	Sem informação
Código fiscal da Prestação de Serviços	Sem informação.
Código da Situação Tributária	Sem informação.
Sub-série	Sem informação
Tipo do Título	Conforme tela de configuração da Importação
Identificação do Título	Sem informação
Inscrição Estadual do Cliente		dest	IE
Inscrição Municipal do Cliente	Sem informação
Chave NF-e	Será gerado os 44 últimos caracteres (somente os números) (Mesmas validações do chave NFe considerar modelo válido 65)	infNFe	Id
Código de Recolhimento FETHAB	Sem informação
Responsável pelo FETHAB	Sem informação
Tipo de CT-e	Sem informação
CT-e Referência	Sem informação
Código da Informação Complementar	Sem informação
Informações Complementares		infAdic	Infcpl
CST - PIS/COFINS	Sem informação
Natureza da Receita	Sem informação
Valor do serviço/itens – PIS/COFINS	Sem informação
Base de Cálculo - PIS/COFINS	Sem informação
Alíquota de PIS	Sem informação
Quantidade de KWH	Sem informação
ICMS Desonerado		ICMS	vICMSDeson

Gerar um registro para cada imposto se estiverem definidos nos Parâmetros. 1-ICMS
Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC-e	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “1” - ICMS
Percentual de redução Base de Cálculo	Será gerada a informação do campo “pRedBC” somente quando o CST do ICMS igual a 20	ICMS20	pRedBC
Base de Cálculo	Gerar o valor do campo "vBC" da Tag pai conforme a respectiva Tag.	ICMS00,ICMS10, e ICMS20	vBC
Alíquota	Gerar o valor do campo pICMS da Tag pai conforme a respectiva Tag.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70, e ICMS90.	pICMS
Valor do Imposto	Gerar o valor do campo vICMS da Tag pai conforme a respectiva Tag.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70 e ICMS90	vICMS
Valor Isentas	Sempre que o CST do ICMS for igual a 30 ou 40 será gerado no campo isentas a diferença entre o Valor contábil e a Base de cálculo do ICMS
Valor Outras	Quando CST for diferente de 30 ou 40 será calcular (Valor contábil - Base de Cálculo do ICMS).
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) - (vDesc(prod)) - (vICMSDeson(ICMSTot))
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
Valor do IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.

4-PIS-Este registro somente deve ser gerado se o imposto 4-PIS for do tipo Lançado
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “4” - PIS
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação.
Base de Cálculo	Gerar o valor da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso.	PISAliq e PISOutr	VBC
Alíquota	Gerar o valor da tag “pPIS” da Tag pai conforme o caso.	PISAliq e PISOutr	pPIS
Valor do Imposto	Gerar o valor da tag “vPIS” da Tag pai conforme o caso.	PISAliq e PISOutr	pPIS
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod))
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
Valor do IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.

Este registro somente deve ser gerado se o imposto 5-COFINS for do tipo Lançado 5-COFINS
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “5” - COFINS
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Será gerada a informação da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	vBC
Alíquota	Será gerada a informação do tag “pCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	pCOFINS
Valor do Imposto	Será gerada a informação da tag “vCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	vCOFINS
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod))
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
Valor do IPI	Sem informação

17-PIS-Este registro somente deve ser gerado se o imposto 17-PIS(não cumulativo) for do tipo Lançado
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “17” - PIS(não cumulativo)
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Será gerado o valor da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vBC
Alíquota	Será gerado o valor da tag “pPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	pPIS
Valor do Imposto	Será gerado o valor da tag “vPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vPIS
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod))
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
Valor do IPI	Sem informação

19-COFINS - Este registro somente será gerado se o imposto 19-COFINS(não cumulativa) for do tipo Lançado.
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “19” -COFINS(não cumulativa)
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Será gerada a informação da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	vBC
Alíquota	Será gerada a informação do tag “pCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	pCOFINS
Valor do Imposto	Será gerada a informação da tag “vCOFINS” da Tag pai conforme o caso
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod))
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
Valor do IPI	Sem informação

03-ISS-Este registro somente será gerado se o imposto 03-ISS for do tipo Lançado.
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “03” ISS
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		ISSQN	vBC
Alíquota		ISSQN	vAliq
Valor do Imposto		ISSQN	vISSQN
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod))
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
Valor do IPI	Sem informação

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil menos o valor do IPI, SUBTRI, Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna receita bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade
Receitas por atividade - Receita bruta total	Será o Valor Contábil mais o valor do Desconto do produto menos o valor do Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade.
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto 2-IPI ou 30-IPI-M se destacado na nota
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto 9-SUBTRI se destacado na nota
Receitas por atividade - Receita bruta	Será gerado o valor do campo Receita bruta total menos o valor dos campos Desconto, IPI e ICMS ST.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NFC-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa. Existindo produtos sem o código de atividade INSS ou com códigos de atividade diferentes do informado nos parâmetros da empresa, serão gerados códigos genéricos com a seguinte forma de agrupamento: Gerar o código "99990010" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 4,5%. Quando não possuir o código referente a alíquota conforme o relacionamento acima, deverá gerar o código genérico conforme comportamento existente na versão de mercado. Ex: Para a alíquota de 2% não existe código genérico, então se nos parâmetros estiver informado o código de atividade "60", irá gerar o código genérico "9999".
Receitas por atividade - Receita bruta total	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.
Receitas por atividade Desconto	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.
Receitas por atividade IPI	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.
Receitas por atividade ICMS ST	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NFC-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.
Receitas por atividade - Código	Quando no acumulador possuir marcado a opção "Receita total da nota é diferente do CNAE principal" o sistema irá gerar o código genérico conforme segue de acordo com a alíquota do código de atividade informado nos parâmetros da empresa: Gerar o código "99990010" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 4,5%. Para situações diferentes das definidas acima será gerado o código de atividade do INSS informado nos parâmetros da empresa.
Receitas por atividade Receita bruta	Será gerado o "Valor Contábil" mais "Desconto" vinculado ao acumulador.
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador.
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador..
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS genérico.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.
Receitas por atividade - Código	Serão geradas duas linhas: Na primeira linha será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI. Na segundo linha será gerado o código de atividade INSS genérico agrupado pelos produtos que não possuem código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Será gerado o valor referente a primeira linha do campo Receitas por atividade - Código.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico. Será gerado o valor referente a segunda linha do campo Receita por atividade - Código.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado deve gerar na nota o código genérico conforme tabela de atividades. Diferente disso será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros. O código genérico deve ser gerado conforme a tabela de atividades, Código Genérico - Comércio, Código Genérico - Serviços e Código Genérico - Industria deve ser de acordo com a tabela que esta selecionada nos parâmetros.
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Notas Fiscais de Saída - Salão-Parceiro		TAGpai	Tag
Código do salão-parceiro	Será setado o código, conforme cadastro do salão-parceiro utilizado.
Nome do profissional-parceiro	Será setado o nome, conforme cadastro do salão-parceiro utilizado.
Atividade	Será setada a atividade, conforme cadastro do salão-parceiro utiliza.
CNPJ	Será setado o CNPJ conforme cadastro do salão parceiro utilizado.
Valor do serviço	Será setado o CNPJ, conforme cadastro do salão-parceiro utilizado.	prod	vProd
Cota-parte (%)	Será setada a cota-parte, conforme cadastro do salão-parceiro utilizado
Valor do profissional-parceiro	Será setado o resultado do cálculo Valor do serviço * Cota-parte (%).

Será gerado um registro para cada produto.
Notas Fiscais de Saída - Estoque		TAG pai	Tag
Código do Produto		prod	cProd
Quantidade		prod	qCom
Valor Total		prod	vProd
Valor IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.	IPITrib	vIPI
Base de cálculo		IPITrib	vBC
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionada no campo Tipo a opção Lançado por produto, deve gerar no campo Cód Rec. da guia estoque da nota do respectivo produto o código de recolhimento informado no cadastro do produto. Caso não possuir a informação no produto, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.
Tipo de lançamento	Será gerado fixo “1”=Produto vinculado a nota
Data		ide	dSaiEnt
Código da Situação Tributária do ICMS	Gerar informação do campo CST conforme a TAG pai correspondente	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70 e ICMS90	CST
Valor bruto do Produto		prod	vProd
Valor do Desconto		prod	vDesc
Base de cálculo do ICMS	Gerar a informação do campo “vBC”conforme a respectiva TAG pai	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70 e ICMS90.	“vBC”
Base de cálculo do ICMS p/ substituição	Gerar a informação do campo “vBCST”conforme a respectiva TAG pa	ICMS10, ICMS30, ICMS70 e ICMS90.	vBCST
Alíquota do ICMS	Gerar a informação do campo “pICMS” conforme a respectiva TAG pai	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70 e ICMS90.	pICMS
Código do Chassi do Veículo		veicProd	chassi
Produto Incentivado	Sem informação
Código de Apuração	Sem informação
Situação Trib. do Produto quanto ao ECF	Sem informação
Valor do frete		prod	vFrete
Valor seguro		prod	vSeg
Valor despesas acessórias		Prod	vOutro
Quantidade de gasolina	Sem informação
Valor ICMS	Será gerada a informação do campo “vICMS” conforme respectiva Tag pai.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70 e ICMS90.	vICMS
Valor SUBTRI	Será gerado o valor do campo “vICMSST” da respectiva TAG pai.	ICMS10, ICMS30, ICMS70 e ICMS90.	vICMSST
Valor de Isentas IPI	Se a informação da tag (CST(IPINT)) for 52 gerar nesse campo a diferença entre o Valor contábil e a base de cálculo do IPI
Valor de Outras IPI	Se a informação da tag (CST(IPINT)) for diferente de 52 gerar nesse campo a diferença entre o Valor contábil e a base de cálculo do IPI
Valor unitário		prod	vUnCom
Alíquota da Substituição Tributária	Gerar a informação do campo “pICMSST” quando o CST do produtos for 10, 30, 70 e 90, conforme o caso	ICMS10, ICMS30 ICMS70 e ICMS90.	pICMSST
Código de Tributação IPI		IPITrib	CST
Alíquota de IPI		IPITrib	pIPI
Base de cálculo ISSQN		ISSQN	vBC
Alíquota de ISSQN		ISSQN	vAliq
Valor ISSQN		ISSQN	vISSQN
Lote de medicamento		med	nLote
Data de validade		med	dVal
Referencia base de cálculo		ICMS10, ICMS30, ICMS70 e ICMS90.	modBCST
Valor tabelado/máximo		med	vPMC
Número de série da arma		arma	nSerie
Número de série do cano		arma	nCano
Tipo de operação com veículo		veicProd	tpOp
Quantidade cancelada	Sem informação
Valor do cancelamento	Sem informação
Isentas ICMS	Sempre que o CST do ICMS for igual a 30 ou 40 será gerada no campo isentas a diferença entre o Valor contábil e a Base de cálculo do ICMS
Não incidência de ICMS	Sempre que o CST do ICMS for diferente de 30 e 40 será gerada no campo isentas a diferença entre o Valor produto e a Base de cálculo do ICMS
Valor acumulado adquirido com ST	Sem informação
Data da fabricação do medicamento		med	dFab
Série de fabricação do ECF	Sem informação
CST PIS		PISAliq, PISQtde, PISNT e PISOutr.	CST
Base de cálculo do PIS	Será gerada a informação do campo “vBC”	PISAliq, e PISOutr.
Alíquota do PIS		PISAliq e PISOutr	pPIS
Valor do PIS		PISAliq, PISQtde, PISOutr,	vPIS
CST do COFINS		COFINSAliq, COFINSQtde, COFINSNT e COFINSOutr	CST
Base de cálculo do COFINS		COFINSAliq e COFINSOutr	vCOFINS
Alíquota do COFINS		COFINSAliq e COFINSOutr	pCOFINS
Valor do COFINS		COFINSAliq, COFINSQtde e COFINSOutr.	vCOFINS
Quantidade de item por lote de medicamento		med	qLote
Enquadramento do IPI	Sem informação
Quantidade (16,5)		prod	qCom
Movimentação física de produto S/N	Será gerado fixo S - Sim
Unidade comercializada		prod	uCom
Código do BICO	Sem informação
Valor contábil do produto	((vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod) - (vDesc(prod)) - (vICMSDeson(ICMSTot))
Quantidade tributada PIS por unidade de medida		PIS	qBCProd
Valor unidade PIS por unidade de medida 2		PIS	vAliqProd
Valor PIS por unidade de Medida 3		PIS	vPIS
Quantidade tributada COFINS por unidade de medida 1		COFINS	qBCProd
Valor unidade COFINS por unidade de medida 2		COFINS	vAliqProd
Valor COFINS por unidade de medida 3		COFINS	vCOFINS
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.
Código CEST		prod	CEST
Bico		encerrante	nBico
Tanque		encerrante	nTanque
Valor Desonerado		ICMS	vICMSDeson
Motivo da Desoneração		ICMS	motDesICMS

Importar somente se estiver selecionada a opção de importar parcelas na tela de configuração.
Notas Fiscais Saídas - Parcelas	Definição	Tag pai	tag
Vencimento		dup	dVenc
Valor		dup	vDup
Alíquota da CRF	Sem informação
Valor CRF	Sem informação
Valor da IRRF	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vIRRF
Valor ISS retido	Sem informação
Valor INSS redito	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetPrev
Alíquota do PIS com COSIRF	Sem informação
Valor do PIS com COSIRF	Sem informação
Alíquota da COFINS com COSIRF	Sem informação
Valor da COFINS com COSIRF	Sem informação
Alíquota da CSSL da COSIRF	Sem informação
Valor da CSSL da COSIRF	Sem informação
Alíquota da IRPJ da COSIRF	Sem informação
Valor da IRPJ do COSIRF	Sem informação
Valor da IRRFP	Sem informação
Valor do PIS retido	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetPIS
Valor do COFINS retido	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetCOFINS
Valor da CSOC redito	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetCSLL
Valor FUNRURAL	Sem informação

Permitirá abrir uma janela quando a parcela estiver paga e o imposto "44" estiver nos parâmetros e acumulador. Os dados serão setados nos campos da janela automaticamente, conforme o valor pago da parcela e o(s) valore(s) do(s) produto(s) da nota.
Dados do Frete - Simples Nacional.	Definição	Tag pai	tag
Código	Código do acumulador.
Descrição	Descrição do acumulador
Valor da parcela	Valor da parcela paga
Valor produtos monofásicos	Valor dos produtos monofásicos.
Valor produtos subs. tributária	Valor dos produtos substituição tributária
Valor demais produtos	Valor dos produtos que não são considerados monofásicos ou substituição tributária

Importação de NFCe XML – Entradas

Campo no sistema	Definição	Tag Pai	Tag
Cadastro de Fornecedor	Quando a tag (tpNF(ide)) for igual a “0” todo os dados abaixo serão importados da tag “Dest”
Inscrição	Se existir informação nos dois campos gerar o a informação do campo CNPJ	emit	CNPJ / CPF
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do fornecedor.	emit	xNome
Apelido	40 primeiros caracteres da razão social.
Endereço		enderEmit	xLgr
Número do endereço		enderEmit	nro
Complemento		enderEmit	xCpl
Bairro		enderEmit	xBairro
Código do Município		enderEmit	cMun
UF	Gerar conforme município
Código do País	Gerar conforme município
CEP		enderEmit	CEP
Inscrição Estadual		dest	IE
Inscrição Municipal	Sem informação
Inscrição Suframa		dest	ISUF
DDD	Somente os dois primeiros dígitos desse campo	enderEmit	fone
Telefone	Somente os 8 dígitos finais desse campo	enderEmit	fone
Fax	Sem informação
Data do cadastro	Conforme informado na tela de configuração
Conta contábil	Conforme informado na tela de configuração
Conta contábil Cliente	Sem informação
Agropecuário	Fixo Não
Regime de Apuração	Fixo N-Normal
Contribuinte de ICMS	Se possui inscrição Estadual (tag “IE”), será gerado S-Sim, caso contrário, será gerado N-Não.
Categoria do estabelecimento	Sem informação
Inscrição Estadual ST		emit	IEST
Email		dest	email
Interdependência com a empresa	Fixo N-Não

Notas Fiscais Entradas	Definição	Tag pai	Tag
Código da Espécie	Conforme informado na tela de configuração
Inscrição do Fornecedor	Quando cliente for inscrição 1-CNPJ será gerada a informação do campo CNPJ da Tag pai correspondente, quando inscrição for 2-CPF	emit	CNPJ ou CPF
Código de Exclusão da DIEF	Sem informação
Código do Acumulador	Conforme configurado na tela de configuração
CFOP	Se o tipo da nota for “Saída” será gerado conforme relacionamento realizado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML, caso contrário será importado diretamente o conteúdo do campo.	prod	CFOP
Seguimento	Sequencial numérico caso a nota seja segmentada.
Número do Documento		ide	nNF
Série		ide	serie
Número do Documento Final	Sem informação
Data de Entrada	Se não existir informação nessa tag deve importar da tag (dEmi(ide)).	ide	dhSaiEnt
Data de emissão	Considerar somente a data informada na TAG no formato AAAA-MM-DD e desconsiderar os demais caracteres	ide	dEmit
Valor contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) - (vDesc(prod)) - (vICMSDeson(ICMSTot))
Valor da Exclusão da DIEF	Sem informação
Observação	Se marcado a opção “Gerar observação informada no cadastro do acumulador” da tela de configuração importação, gerar a informação do campo Observação do cadastro de acumuladores na guia Observação no campo Obervação de interesse do fisco quando possuir a TAG "xTexto" filha da TAG "obsFisco" as informações dessa TAG devem ser importadas para o campo "Observação de interesse do fisco".
Modalidade de frete	9 – Sem frete Válido somente 9 - Sem frete - Quando preenchido com outra informação gerar a seguinte mensagem de erro: Modalidade do Frete é diferente de "Sem Frete", conteúdo '%s'."	transp	modFrete
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação
Código de transferência de credito	Sem informação
Código do Recolhimento do ISS Retido	Sem informação
Código do Recolhimento do IRRF	Sem informação
Código da Observação	Se marcado a opção “Gerar observação informada no cadastro do acumulador” da tela de configuração importação, gerar a informação do campo Observação do cadastro de acumulador, caso contrário gerar em branco.
Data do visto notas de transf. Crédito ICMS	Sem informação
Fato gerador CRF	Será gerado conforme informado nos parâmetros da empresa: “E” = Emissão ou “P” = Pagamento
Fato gerador IRRF	Será gerado conforme informado nos parâmetros da empresa: “E” = Emissão ou “P” = Pagamento
Valor do Frete		prod	vFrete
Valor do Seguro		prod	vSeg
Valor das despesas acessórias	Soma do valor nos produtos	prod	vOutro
Valor do PIS		PISST	vPIS
Código que identifica o tipo de Antecipação Tributária	Sem informação
Valor do COFINS		COFINSST	vCOFINS
Valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação
Alíquota do valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação
Valor da base cálculo do ICMS ST	Sem informação
Entradas cujo saída é isenta	Sem informação
Outras entradas Isentas	Sem informação
Valor Transporte incluído na Base	Sem informação
Código de Ressarcimento	Sem informação
Valor Produtos		prod	vProd
Código do Município	Sem informação
Código do modelo do documento fiscal	Será gerado fixo “Documento regular”
Código da Situação tributária	Sem informação.	ICMS	CST e CSOSN
Sub Série	Sem informação
Inscrição estadual do fornecedor		emit	IE
Inscrição Municipal do Fornecedor		emit	IM
Código da Operação e Prestação	Sem informação
Valor a ser deduzido da receita tributável	Sem informação
Competência	Sem informação
Operação	Sem informação
Número do parecer fiscal	Sem informação
Data do parecer fiscal	Sem informação
Número da declaração de importação	Sem informação
Possui benefício fiscal	Sem informação
Chave da nota fiscal eletrônica	Considerar os 44 últimos caracteres. (Somente números)	infNFe	Id
Código de recolhimento do FETHAB	Sem informação
Responsável pelo recolhimento do FETHAB	Sem informação
CFOP documento fiscal	Sem informação
Tipo de CT-e	Sem informação
CT-referência	Sem informação
Modalidade da importação	Sem informação
Código da informação complementar	Sem informação
Informações complementares		infAdic	infcpl
Classe de consumo	Sem informação
Tipo de ligação	Sem informação
Grupo de tensão	Sem informação
Tipo de assinante	Sem informação
KWH consumido	Sem informação
Valor fornecido/consumido de gás ou energia elétrica	Sem informação
Valor cobrado terceiros	Sem informação
Tipo do documento de importação	Sem informação
Número do ato concessório do regime Drawback	Sem informação
Natureza do frete - PIS/COFINS	Sem informação
CST – PIS/COFINS	Sem informação
Base de crédito – PIS/COFINS	Sem informação
Valor serviços/itens - PIS/COFINS	Sem informação
Base de cálculo – PIS/COFINS	Sem informação
Alíquota de PIS	Sem informação
Alíquota de COFINS	Sem informação
Chave da NFSe	Sem informação
Número do processo ou ato concessório	Sem informação
Origem do processo	Sem informação
ICMS Desonerado		ICMS	vICMSDeson

1-ICMS – Será gerado somente se definido nos Parâmetros - Quando marcado a opção para Considerar as definições do imposto ICMS do cadastro do acumulador, os campo Valor Isentas e Valor Outras, deve ser gerados conforme configurado, caso contrário deve ser gerado conforme definido abaixo.
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “1” - ICMS
Percentual de redução Base de Cálculo	Será gerada a informação do campo “pRedBC” somente quando o CST do ICMS igual a 20	ICMS20	pRedBC
Base de Cálculo	Será gerado o valor do campo vBC da Tag pai conforme a respectiva TAG.	ICMS00, ICMS10 e ICMS20	vBC
Alíquota	Será gerado o valor do campo pICMS da Tag pai conforme o caso.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70, e ICMS90.	pICMS
Valor do Imposto	Será gerado o valor do campo vICMS da Tag pai conforme o caso.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70 e ICMS90	vICMS
Valor Isentas	Sempre que o CST do ICMS for igual a 30 ou 40 será gerada no campo isentas a diferença entre o Valor contábil e a Base de cálculo do ICMS
Valor Outras	Quando CST for diferente de 30 ou 40 deverá calcular (Valor contábil - Base de Cálculo do ICMS) Obs.: O Valor do Subtri será diminuído se o campo “Valor da Sub Trib” do cadastro do imposto 1-ICMS estiver selecionado. O valor do IPI será diminuído se estiver selecionado o campo “Valor do IPI” no cadastro do imposto 1-ICMS
Valor IPI	Somente se estiver selecionado o campo Valor do IPI no cadastro do imposto 1-ICMS.	IPITrib	vIPI
Valor da Substituição Tributária	Somente se estiver selecionado o campo Valor da Sub.Trib no cadastro do imposto 1-ICMS	ICMS10, ICMS30, ICMS70 e ICMS90.	vICMSST
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) - (vDesc(prod)) - (vICMSDeson(ICMSTot))
Código de Recolhimento do Imposto	Sem informação
Valor Não tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação

4-PIS Somente gerar se estiver informado no parâmetro, for do tipo Lançado, e estiver selecionado na tela de configuração de importação.
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “4” - PIS
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Será gerado o valor da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vBC
Alíquota	Será gerado o valor da tag “pPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	pPIS
Valor do Imposto	Será gerado o valor da tag “vPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vPIS
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor IPI	Sem informação
Valor Substituição Tributária	Sem informação
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod))
Código de Recolhimento	Sem informação
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação

5-COFINS somente deve ser gerado se estiver informado no parâmetro, for do tipo Lançado, e estiver selecionado na tela de configuração de importação.
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “5” -COFINS
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Será gerada a informação da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	vBC
Alíquota	Será gerada a informação do tag “pCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	pCOFINS
Valor do Imposto	Será gerada a informação da tag “vCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	vCOFINS
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor do IPI	Sem informação
Valor da Substituição Tributária	Sem informação
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod))
Código de Recolhimento do Imposto	Sem informação
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação

17- PIS Somente deve ser gerado se estiver informado no parâmetro, for do tipo Lançado, e estiver selecionado na tela de configuração de importação.
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “17” - PIS(não cumulativo)
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Será gerado o valor da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vBC
Alíquota	Será gerado o valor da tag “pPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	pPIS
Valor do Imposto	Será gerado o valor da tag “vPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vPIS
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor do IPI	Sem informação
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod))
Código de Recolhimento do Imposto	Sem informação
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor do IPI	Sem informação

19-COFINS Somente deve ser gerado se estiver informado no parâmetro, for do tipo Lançado, e estiver selecionado na tela de configuração de importação.
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerada Fixo “19” - COFINS(não cumulativa)
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Será gerada a informação da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	vBC
Alíquota	Será gerada a informação do tag “pCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	pCOFINS
Valor do Imposto	Será gerada a informação da tag “vCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	vCOFINS
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor IPI	Sem informação
Valor Substituição Tributária	Sem informação
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod))
Código de Recolhimento do Imposto	Sem informação
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil menos o valor do IPI, SUBTRI, Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna receita bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade
Receitas por atividade - Receita bruta total	Será o Valor Contábil mais o valor do Desconto do produto menos o valor do Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade.
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto 2-IPI ou 30-IPI-M se destacado na nota
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto 9-SUBTRI se destacado na nota
Receitas por atividade - Receita bruta	Será gerado o valor do campo Receita bruta total menos o valor dos campos Desconto, IPI e ICMS ST.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NFC-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa. Existindo produtos sem o código de atividade INSS ou com códigos de atividade diferentes do informado nos parâmetros da empresa, serão gerados códigos genéricos com a seguinte forma de agrupamento: Gerar o código "99990010" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 4,5%. Quando não possuir o código referente a alíquota conforme o relacionamento acima, deverá gerar o código genérico conforme comportamento existente na versão de mercado. Ex: Para a alíquota de 2% não existe código genérico, então se nos parâmetros estiver informado o código de atividade "60", irá gerar o código genérico "9999".
Receitas por atividade - Receita bruta total	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.
Receitas por atividade Desconto	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.
Receitas por atividade IPI	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.
Receitas por atividade ICMS ST	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NFC-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.
Receitas por atividade - Código	Quando no acumulador possuir marcado a opção "Receita total da nota é diferente do CNAE principal" o sistema irá gerar o código genérico conforme segue de acordo com a alíquota do código de atividade informado nos parâmetros da empresa: Gerar o código "99990010" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 4,5%. Para situações diferentes das definidas acima será gerado o código de atividade do INSS informado nos parâmetros da empresa.
Receitas por atividade Receita bruta	Será gerado o "Valor Contábil" mais "Desconto" vinculado ao acumulador.
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador.
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador.
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS genérico.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.
Receitas por atividade - Código	Serão geradas duas linhas: Na primeira linha será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI. Na segundo linha será gerado o código de atividade INSS genérico agrupado pelos produtos que não possuem código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Será gerado o valor referente a primeira linha do campo Receitas por atividade - Código.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico. Será gerado o valor referente a segunda linha do campo Receita por atividade - Código.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado deve gerar na nota o código genérico conforme tabela de atividades. Diferente disso será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros. O código genérico deve ser gerado conforme a tabela de atividades, Código Genérico - Comércio, Código Genérico - Serviços e Código Genérico - Industria deve ser de acordo com a tabela que esta selecionada nos parâmetros.
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Importar somente se estiver marcada a opção para Importar movimento de produtos, na tela de configuração.
Notas Fiscais de Entradas - Estoque	Definição	Tag Pai	Tag
Código do produto		prod	cProd
Quantidade		prod	qCom
Valor Total		prod	vProd
Valor do IPI		IPITrib	vIPI
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionada no campo Tipo a opção Lançado por produto, deve gerar no campo Cód Rec. da guia estoque da nota do respectivo produto o código de recolhimento informado no cadastro do produto. Caso não possuir a informação no produto, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.
Base de Cálculo		IPITrib	vBC
Tipo de Lançamento	Será gerado fixo 1 = Produto vinculado a Nota
Data		ide	dSaiEnt
Número da DI	Sem informação
Código da Situação Tributária	Gerar informação do campo CST conforme a TAG pai correspondente	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70 e ICMS90.	CST
Valor bruto do produto		prod	vProd
Valor do Desconto		prod	vDesc
Base de Cálculo do ICMS	Gerar a informação do campo vBC conforme a tag correspondente.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70 e ICMS90	vBC
Base de Cálculo do ICMS p/ Substituição Tributária	Gerar a informação do campo vBCST, conforme a tag correspondente.	ICMS10, ICMS30, ICMS60, ICMS70 e ICMS90.	vBCST
Alíquota do ICMS		ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70 e ICMS90.	pICMS
Produto Incentivado	Sem informação
Código de Apuração	Sem informação
Valor do Frete		prod	vFrete
Valor do Seguro		prod	vSeg
Valor das despesas acessórias	Somar o valor das TAG vOutro e vII	prod	vOutro
Quantidade de Gasolina	Sem informação
Valor do ICMS	Gerar o valor do campo “vICMS” tag conforme a TAG pai correspondente.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70 e ICMS90.	vICMS
Valor da SUBTRI	Gerar o valor do campo “vICMSST” da respectiva TAG pai.	ICMS10, ICMS30, ICMS60, ICMS70 e ICMS90.
Valor de Isentas IPI	Se a informação da tag (CST(IPINT)) for 52 gerar nesse campo a diferença entre o Valor contábil e a base de cálculo do IPI
Valor de Outras IPI	Se a informação da tag (CST(IPINT)) for diferente de 52 gerar nesse campo a diferença entre o Valor contábil e a base de cálculo do IPI
ICMS NFP	Sem informação
Valor Unitário		prod	vUnCom
Alíquota da Substituição Tributária		ICMS10, ICMS30, ICMS70 e ICMS90	pICMSST
Código de tributação do IPI	50 será gerado 00 51 será gerado 01 52 será gerado 02 53 será gerado 03 54 será gerado 04 55 será gerado 05 99 será gerado 49	IPITrib	CST
Alíquota do IPI		IPITrib	pIPI
Base de cálculo do ISSQN	Sem informação
Alíquota do ISSQN	Sem informação
Valor do ISSQN	Sem informação
CFOP		prod	CFOP
Série de Fabricação do ECF	Sem informação
Alíquota do PIS	Será gerada a informação do campo pPIS conforme a Tag correspondente, quando não for as TAGs PISAliq e PISOutr, será gerada a alíquota dos impostos selecionados na janela de importação NF-e Arquivo XML	PISAliq e PISOutr.	pPIS
Valor do PIS		PISAliq, PISQtde e PISOutr	vPIS
Exclusão PIS	Quando no acumulador tiver o imposto 17-PIS-MP66 ou 106-PISN/SCP e 19-COFINS-N ou 107-COFN/SCP, o produto estiver configurado como "Não cumulativo" e o vínculo do crédito for diferente de "03", deve gerar a soma dos campos Frete, Seguro e Despesas Acessórias.
Alíquota da COFINS	Gerar a informação do campo pCOFINS conforme a Tag correspondente, quando não for as TAGs COFINSAliq e COFINSOutr, será gerada a alíquota dos impostos selecionados na janela de importação NF-e Arquivo XML	COFINSAliq e COFINSOutr	pCOFINS
Valor da COFINS		COFINSAliq, COFINSQtde e COFINSOutr.	vCOFINS
Exclusão COFINS	Quando no acumulador tiver o imposto 17-PIS-MP66 ou 106-PISN/SCP e 19-COFINS-N ou 107-COFN/SCP, o produto estiver configurado como "Não cumulativo" e o vínculo do crédito for diferente de "03", deve gerar a soma dos campos Frete, Seguro e Despesas Acessórias.
Custo Total do Produto	Gerar o valor do resultado entre a soma do Valor do produto + Frete + Seguros + Despesas Acessórias – Desconto - ICMS - PIS – COFINS + Subtri. Será somado o valor do IPI, quando o código tributação do IPI for diferente de 00-Entrada com recuperação de crédito.	Prod, COFINSAliq, COFINSQtde e COFINSOutr, PISAliq, PISQtde e PISOutr	frete, vSeg, vDesc, vProd, vICMS, vPIS, vCOFINS vICMSST
CST do PIS	Conforme informado no cadastro do produto(Guia Entradas)
Base de cálculo do PIS		PISAliq e PISOutr	vBC
CST COFINS	Conforme informado no cadastro do produto(Guia Entradas).
Vínculo de Crédito COFINS	Conforme informado no cadastro do produto (Guia Entradas).
Base de cálculo do COFINS		COFINSAliq e COFINSOutr.	vBC
Chassi do veículo		VeicProd,	chassi
Tipo de operação com veículo	1 - Venda concessionária; 2 - Faturamento direto; 3 - Venda direta; 0 - Outros
Lote de medicamento		med	nLote
Quantidade de Item por lote de medicamento		med	qLote
Data de validade		med	dVal
Data de fabricação do medicamento		med	dFab
Referência base de cálculo		ICMS10, ICMS30, ICMS70 e ICMS90.	modBCST
Valor tabelado/máximo		med	vPMC
Número de série da arma		arma	nSerie
Número de série do cano		arma	nCano
Enquadramento do IPI	Sem informação
Movimentação Física do Produto	Será gerado fixo “S” - Sim
Unidade comercializada		prod	uCom
Complemento da CFOP - Portaria CAT nº 17/99	Conforme informado na tela de configuração
Tanque de Combustível	Sem informação
Valor Contábil Produto	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) - (vDesc(prod)) - (vICMSDeson(ICMSTot))
Quantidade tributada PIS por unidade de medida		PIS	qBCProd
Valor unidade PIS por unidade de medida 2		PIS	vAliqProd
Valor PIS por unidade de medida		PIS	vPIS
Quantidade tributada COFINS por unidade de medida		COFINS	qBCProd
Valor unidade COFINS por unidade de medida		COFINS	vAliqProd
Valor COFINS por unidade de medida		COFINS	vCOFINS
Base de crédito	se o CFOP for 1102, 1113, 1117, 1118, 1121, 1251, 1403, 2102, 2113, 2117, 2118, 2121, 2251, 2403, 3102, 3251 base de crédito = 1 se o CFOP for 1101, 1111, 1116, 1120, 1122, 1126, 1128, 1401, 1556, 1651, 1653, 2101, 2111, 2116, 2120, 2122, 2126, 2401, 2651, 2653, 3101, 3126, 3651, 3653 base de crédito = 2 se o CFOP for 1124, 1125, 1933, 2124, 2125, 2933 base de crédito = 3 se o CFOP for 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257 base de crédito = 4 se o CFOP for 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1932, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2932, 3352, 3353, 3356 base de crédito = 7 se o CFOP for 1201, 1202, 1410, 1411, 2201, 2202, 2410 base de crédito = 12 se o CFOP for 1351, 2351, 3351 base de crédito = 14 se não for nenhum dos CFOPs anteriores busca base de crédito do cadastro produto
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.
Código CEST		prod	CEST
Valor Desonerado		ICMS	vICMSDeson
Motivo da Desoneração		ICMS	motDesICMS

Importar somente ser estiver marcada a opção para importar parcelas na tela de configuração.
Notas Fiscais Entradas- Parcelas.	Definição	Tag pai	Tag
Vencimento		dup	dVenc
Valor		dup	vDup
Alíquota da CRF	Sem informação
Valor CRF	Sem informação
Valor da IRRF	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vIRRF
Valor ISS retido	Sem informação
Valor INSS redito	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetPrev
Valor do FUNRURAL	Sem informação
Valor do PIS Retido	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetPIS
Valor do COFINS Retido	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetCOFINS
Valor da CSOC Redito	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetCSLL
Valor do IRRF Pessoa Física	Sem informação

Escrita

Leiaute: Importação de Arquivos de NFC-e no Formato XML

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