Esta mensagem ocorre ao tentar emitir a guia DAS e há diferença no cálculo do Simples Nacional entre o Sistema Domínio e o PGDAS.
O Sistema Domínio utiliza todas as casas decimais para o cálculo e arredonda o valor do Simples Nacional para cima a partir da terceira casa decimal, se for 5 ou mais, enquanto o PGDAS aplica diferentes critérios de arredondamento em várias etapas do cálculo.
Como a diferença no valor da guia geralmente é de apenas um centavo, recomendamos que a guia seja emitida com o valor calculado pelo PGDAS.
Para resolver esta situação, verifique se há outras empresas cadastradas com o mesmo CNPJ, desconsiderando filiais. Remova o CNPJ do cadastro todas as empresas que não são utilizadas para a apuração do Simples Nacional.
1 - Acesse o menu Controle > Empresas;
2 - Clique no botão [Listagem >>], localize a coluna CNPJ e informe os 8 (oito) primeiros dígitos do CNPJ e clique em [Buscar];
3 - Deverá ser listada apenas uma empresa, desconsiderando as filiais;
4 - Caso seja listada mais de uma empresa com o mesmo CNPJ, selecione a empresa com a inscrição informada incorretamente e clique em [Editar...];
5 - Exclua ou ajuste o campo Tipo Inscrição e clique no botão [Gravar] para concluir.
OBS: Somente a empresa utilizada para apuração do Simples Nacional deve possuir o CNPJ em questão.
Para resolver essa situação, confirme se a data de início das atividades no cadastro da empresa e nos parâmetros está correta. Se necessário, ajuste as datas e refaça o cálculo.
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Personaliza > Geral > Período, no campo Início Efetivo Das Atividades;
3 - Acesse, simultaneamente, o menu Controle > Empresas;
4 - Verifique se as datas informadas estão coincidindo com as seguintes regras:
-
O campo Inicial dos Parâmetros deve ser igual ao campo Cliente desde do Cadastro da empresa, indicando a data em que a empresa se tornou cliente do escritório atual;
-
O campo Início Efetivo das Atividades nos Parâmetros deve ser igual ao campo Início das Atividades do Cadastro da empresa, onde deve ser inserida a data de início das atividades.
Importante!
Se você alterar os campos mencionados anteriormente, será necessário recalcular o Simples Nacional a partir do período inicial!
Ainda que o campo Inicial dos Parâmetros da empresa esteja esmaecido, suas informações podem ser modificadas.
Se a empresa for nova no sistema, para solucionar a diferença, acesse a tela de lançamento da Receita Bruta Acumulada e insira os valores de receita bruta calculados no contador ou sistema anterior.
1 - Acesse o menu Movimentos > Outros > Simples Nacional > Receita Bruta Acumulada;
2 - No campo Início do Cálculo do Simples Nacional no Sistema informe a data em que a empresa começou a apuração do simples no Sistema Domínio;
3 - Nos períodos listados, informe a Receita Bruta calculados no contador ou sistema anterior;
4 - Clique em [Gravar] para concluir.
Importante!
Se houver informações na tela com data incorreta, primeiro exclua os valores inseridos, salve as alterações e, em seguida, faça o ajuste necessário.
A tela lista períodos antes do início do Sistema Domínio, quando outro contador ou sistema realizava o cálculo. Esta tela deve ser preenchida apenas uma vez, no primeiro cálculo da empresa, e não ser alterada após o primeiro preenchimento.
Caso a tela seja alterada, deverá ser realizado o cálculo desde o início do cálculo no sistema.
Para resolver, identifique os acumuladores lançados em vendas e serviços prestados, e no imposto '44 - Simples Nacional' e preencha corretamente o Anexo, a Seção e a Tabela.
1 - Acesse o menu Relatórios > Acompanhamentos > Resumo Por Acumulador;
2 - Informe o período de apuração e clique no botão [Ok] para emitir;
3 - Identifique os acumuladores de Saídas e/ou Serviços;
4 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e acesse o acumulador de Saída/Serviços;
5 - Na guia Geral selecione as opções '[x] Receita Bruta' e '[x] Faturamento';
6 - Na guia Impostos informe o imposto '44 - Simples Nacional';
7 - Na linha do imposto 44, clique no botão [...] Reticências da coluna Definições e selecione o Anexo, Seção e Tabela correspondentes à tributação da operação;
8 - Clique no botão [Gravar] para finalizar e realize novamente a apuração do período.
Importante!
Nos acumuladores de Devolução de venda a opção '[x] Devolução' também deve ser selecionada na guia Geral.
Acumuladores de Compra e Devolução de Compra não devem ter o imposto '44 - Simples Nacional' informado na guia Impostos. E as opções '[ ] Receita Bruta' e '[ ] Faturamento' devem ser desmarcadas.
Crie uma [Nova vigência] para realizar os ajustes, caso necessário.
Para resolver essa situação, confirme se a devolução foi registrada no Anexo, Seção e Tabela corretos. Se estiverem corretos, a devolução pode estar afetando a Receita Bruta Acumulada.
Siga o passo a passo abaixo para esta conferência:
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Simples Nacional;
2 - Informe o período e selecione a opção '[X] Emitir Relatório das deduções';
3 - No canto esquerdo da tela, na barra de opções, clique no botão
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e acesse o relatório
'Deduções';
4 - Identifique o período da devolução e verifique se o valor está correto;
5 - Caso o Anexo, Seção e Tabela estejam incorretos, ajuste conforme a Solução 5.
Caso tenha dúvida de como configurar e lançar devoluções de vendas,
clique aqui!
Para resolver, verifique se houve apuração de ISS Retido no período em questão e confirme se a empresa possui operações sujeitas à retenção de ISS. Caso necessário, o imposto '18 - ISS Retido' deve ser retirado dos acumuladores.
1 - Acesse o menu Relatórios > Acompanhamentos > Resumo Por Acumulador;
2 - Informe o período de apuração e clique no botão [Ok] para emitir;
3 - Verifique se em algum acumulador de serviços prestado é demonstrado valor na coluna Vlr ISSR;
4 - Após identificar se a empresa teve ISS Retido, deverá realizar a configuração correta dos acumuladores. Acesse a solução destacada a seguir para realizar a configuração correta:
