Para assistir um vídeo sobre esse procedimento,
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Esse erro ocorre quando o valor de prejuízo informado no registro M300 é diferente do valor informado no registro M410. As principais causas são:
Identifique qual das situações gerou o erro, e corrija com o processo seguir:
Você poderá identificar esta causa, verificando se houve o preenchimento dos registros M010 e M410 diretamente no validador, no registro IRPJ e CSLL > LAUR > Parte B do validador. O preenchimento será obrigatório quando a empresa teve prejuízo no período de apuração.
Para solucionar o erro, importe as informações dos registros M010 e M410 do botão Outros Dados do SPED ECF.
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2 - Informe o Período e clique no botão [Outros dados];
3 - Acesse a guia Real, clique em [+] IRPJ e CSLL > LALUR > Parte B > M010 e clique em [Importar];
4 - No registro Parte B > M410 e selecione a opção '[x] Importar lançamentos de prejuízos e outros com origem manual';
5 - Clique no botão [Importar] e [Sim] na mensagem que será emitida;
6 - Realize o mesmo processo no registro LACS > M350 e Parte B > M010 e M410;
7 - Clique no botão [OK] para salvar e em [OK] para gerar o arquivo.
OBS: Para que a importação do módulo Lalur ocorra, o lançamento das contas da Parte B e Base Negativa devem ser realizados. O sistema possuí uma rotina de lançamento automático para esse caso,
clique aqui e verifique se a empresa está configurada.
Você poderá identificar esta situação quando, no validador, o valor informado no registro M410 com o Indicador do lançamento 'Prejuízo do exercício' é diferente do valor da linha '2' no registro M300 do mesmo período.
Para solucionar o erro, importe o resultado correto no módulo Lalur e apure o módulo novamente. Acesse o módulo contabilidade e importe novamente todos os registros do botão Outros Dados do SPED ECF.
Módulo Lalur
1 - Acesse o menu Movimentos > Lucro Antes da CSLL e IRPJ;
2 - Informe o período no quadro Filtro e clique em [Listar];
3 - Selecione a linha e clique no botão [Editar];
4 - Selecione a opção '[X] Importar o lucro/prejuízo considerando a diferença do saldo das contas de resultado devedoras e credoras';
5 - Clique no botão [Importar saldo], preencha o Histórico e clique no botão [Gravar] para finalizar;
6 - Acesse o menu Movimentos > Calcular e realize a apuração novamente. Calcule os períodos subsequentes, se necessário.
Módulo Contabilidade
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2 - Informe o Período e clique no botão [Outros dados];
3 - Acesse a guia Real, clique em [+] IRPJ e CSLL > LALUR > M300 e clique em [Importar] e [Sim] na mensagem emitida;
4 - No registro LALUR > Parte B > M010 e clique em [Importar];
5 - No registro LALUR > Parte B > M410 e selecione a opção '[x] Importar lançamentos de prejuízos e outros com origem manual';
6 - Clique no botão [Importar] e [Sim] na mensagem que será emitida;
7 - Realize o mesmo processo no registro LACS > M350 e Parte B > M010 e M410;
8 - Clique no botão [OK] para salvar e em [OK] para gerar o arquivo.
