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Importação Padrão

Leiaute: Importação de Arquivos de NF-e no Formato XML

A definição dos campos que serão importados:

1 - Na coluna CAMPO NO SISTEMA, é informado o campo a ser alimentado dentro do sistema;

2 - Na coluna DEFINIÇÃO, é informado uma observaçã ou uma condição para ser importado;

3 - Na coluna TAG PAI, é informado a TAG PAI a ser gerada no arquivo;

4 - Na coluna TAG, será informado a TAG gerada no arquivo.

Importação de NFe XML – Saídas

Campo no sistema	Definição	Tag Pai	Tag
Cadastro de clientes
Inscrição	Se existir informação nos três campos será gerada a informação do campo CNPJ Obs: Quando destinatário for informado como (idEstrangeiro) no campo Tipo de Inscrição deve gerar “Outros”	dest	CNPJ/CPF/idEstrangeiro
Tipo de inscrição	Conforme importado no campo Inscrição CNPJ/CPF/idEstrangeiro	dest	CNPJ /CPF/idEstrangeiro
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do cliente.	dest	xNome
Apelido	40 primeiros caracteres do nome do cliente.
Endereço		enderDest	xLgr
Número do endereço		enderDest	nro
Complemento		enderDest	xCpl
Bairro		enderDest	xBairro
Código do Município	No caso de município do Exterior, será gerado 99999	enderDest	cMun
UF	Será gerado conforme município
Código do País	Será gerado conforme município
CEP		enderDest	CEP
Inscrição Estadual		dest	IE
Inscrição Municipal	Sem informação
Inscrição SUFRAMA		dest	ISUF
DDD	Se o conteúdo desse campo tiver 10 caracteres, serão importados somente os dois primeiros dígitos desse campo, caso contrário, não será importado.	enderDest	fone
Telefone	Somente os 8 dígitos finais desse campo	enderDest	fone
Fax	Sem informação
Data do cadastro	Conforme informado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML
Conta contábil	Conforme informado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML
Conta contábil Fornecedor	Sem informação
Agropecuário	Fixo Não
Natureza Jurídica	Fixo 7-Empresa privada
Regime de Apuração	Fixo N-Normal
Contribuinte de ICMS	Se possui inscrição Estadual (tag “IE”), será gerado S-Sim, caso estiver em branco, nulo ou com a expressão ISENTO, será gerado N-NÃO
Alíquota de ICMS	Fixo 0,00
Categoria do estabelecimento	Sem informação
Interdependência com a empresa	Fixo N-Não

Cadastro de Produtos	Definição	Tag Pai	Tag
Código do Produto	Será importado os 14 últimos caracteres	Prod	cProd
Descrição do Produto		Prod	xProd
Código NBM	Sem informação
Código NCM		Prod	NCM
Código NCM Exterior	Sem informação
Código de barras		prod	cEAN
Cód. Impos. Importação	Sem informação
Código do grupo de Produtos	Será gerado conforme definido na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML
Unidade de medida		prod	uCom
Unidade de medida inventariada diferente a comercializada	Sem informação
Tipo do Produto	Se possuir a tag “veicProd” será gerado “V” Se possuir a tag “med” será gerado “M” Se possuir a tag “arma” será gerado “A” Caso contrário, será gerado “0”
Tipo da Arma de fogo	Será gerado 0-uso permitido ou 1-Uso restrito	arma	TpArma
Descrição de arma de fogo		arma	descr
Serviço tributado pelo ISSQN	Sem informação
Código do Chassi do veículo	Sem informação
Valor unitário		Prod	vUnCom
Quantidade inicial em estoque	Sem informação
Valor inicial em estoque	Sem informação
ICMS - CST/CSOSN Entradas	Para empresa do regime de apuração Normal, será gerada a informação da TAG pai ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70, ou ICMS90, do campo CST. Para empresa do regime de apuração Simples Nacional será gerada a informação da TAG pai ICMSSN101, ICMSSN102, ICMSSN201, ICMSSN202, ICMSSN500 ou ICMSSN900, do campo CSOSN. Conforme vigência cadastrada nos Parâmetros.		CST/CSOSN
ICMS - CST/CSOSN Saídas	Para empresa do regime de apuração Normal, será gerada a informação da TAG pai ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70, ou ICMS90, do campo CST. Para empresa do regime de apuração Simples Nacional será gerada a informação da TAG pai ICMSSN101, ICMSSN102, ICMSSN201, ICMSSN202, ICMSSN500 ou ICMSSN900, do campo CSOSN. Conforme vigência cadastrada nos Parâmetros.		CST/CSOSN
Alíquota de ICMS	Sem informação
Alíquota do IPI	Sem informação
IPI - Periodicidade	Será gerado Fixo M-Mensal
Observações	Sem informação
Exporta produto para DNF	Sem informação
Ex TIPI		prod	EXTIPI
DNF – Código da Espécie do produto	Sem informação
DNF – Unidade de Medida padrão	Sem informação
DNF – Fator de conversão	Sem informação
DNF – Código do produto	Sem informação
DNF – Capacidade volumétrica	Sem informação
SE/DIC-Código EAN	Sem informação
SE/DIC – Código do produto relevante	Sem informação
SCANC – Gera para SCANC	Sem informação
SCANC – Código do produto no SCANC	Sem informação
SCANC – Contem gasolina A	Sem informação
SCANC – Tipo de produto	Sem informação
GRF- CTB – Gera para o GRF-CTB	Sem informação
GRF- CTB – Código do produto	Sem informação
DIEF – unidade	Sem informação
DIEF – Tipo de produto/Serviço	Sem informação
88ST- Informa registro 88ST do sintegra	Sem informação
88ST – Código do produto	Sem informação
GO – Código do produto/Serviço do IPM da PDI	Sem informação
GO – Produto relacionado	Sem informação
AM – Cesta básica	Sem informação
AM – Produto incluído no campo substituição tributária	Sem informação
RS – Data início da substituição tributária	Sem informação
RS – Produto com preço tabelado	Sem informação
RS – Valor unitário da substituição tributária	Sem informação
RS – MVA da substituição Tributária	Sem informação
RS – Grupo da Substituição Tributária	Sem informação
PR – Equipamento de ECF	Sem informação
MS – Possui incentivo Fiscal	Sem informação
DF – Produto sujeito ao Regime Especial	Sem informação
DF – Item padrão regime especial	Sem informação
PE – Tipo do produto	Sem informação
SP – Controla Ressarcimento CAT 17/99	Sem informação
SP – Data do Saldo inicial controle cat 17/99	Sem informação
SP – Valor unitários controle CAT 17/99	Sem informação
SP – Quantidade controle CAT 17/99	Sem informação
SP – valor final controle cat 17/99	Sem informação
Sped – Gênero	Informar os dois primeiros dígitos do campo código NCM do produto.
SPED – Código do serviço	Sem informação
SPED – Tipo do item	Sem informação
SPED – Classificação	Sem informação
Sped – Conta contábil estoque – Em seu poder	Sem informação
SPED – Conta contábil estoque – Em poder de terceiros	Sem informação
SPED – Conta contábil estoque – De terceiros em seu poder	Sem informação
SPED – Tipo de Receita	Sem informação
SPED – Energia Elétrica / Gás canalizado	Sem informação
SPED – Código do Produto		Prod	cProd
Data do cadastro	Quando o produto não estiver cadastro será gerada a data da emissão da nota fiscal de saídas, manter o mesmo comportamento que está atualmente.
Produto escriturado no LMC	Sem informação
Código do combustível conforme tabela DF	Sem informação
Código do combustível conforme tabela da ANP	Sem informação
IPI - CST Entradas	Gerar fixo 00
IPI - CST Saídas	Gerar fixo 50
Classe de enquadramento			clEnq
Valor do IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.		vUnid
Cálculo por unidade de medida	Se encontrar no arquivo as TAGs qUnid, vUnid e vIPI, filhas da TAG IPITrib, deve marcar a opção na guia Impostos do cadastro de produtos.
Unidade tributada diferente da inventariada	Se encontrar no arquivo as TAGs qUnid, vUnid e vIPI, filhas da TAG IPITrib, deve marcar a opção na guia Impostos do cadastro de produtos.

Somente será efetuada a importação da vigência se nos parâmetros estiver selecionado o quadro Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital – EFD PIS/COFINS.
Cadastro Produtos – vigência Sped PIS/COFINS	Definição	Tag Pai	Tag
Descrição	Será gerado Fixo “Vigência Inicial”
CST Entradas	Sem informação
Vínculo de Crédito	Sem informação
Base de crédito	Sem informação
Aproveitar crédito proporcional somente a receita não cumulativa	Sem informação
Crédito por alíquota diferenciada – entradas	Sem informação
Alíquota do PIS – Entradas	Sem informação
Alíquota do COFINS – Entradas	Sem informação
Crédito por unidade de medida – Entradas	Sem informação
Unidade tributada diferente da inventariada- Entradas	Sem informação
Unidade tributável – Entradas	Sem informação
Fator de conversão	Sem informação
Valor do PIS – Entradas	Sem informação
Valor de COFINS – Entradas	Sem informação
CST – Saídas		PISAliq, PISQtde, PISNT ou PISOutr	CST
Tipo de contribuição	Quando na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML estiver selecionado somente os impostos 4-PIS e 5-COFINS informar “C”=cumulativo. Quando na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML estiver selecionado somente os impostos 17-PIS(não cumulativo) e 19-COFINS(não cumulativa) será informado “N”=Não cumulativo. Quando nos Parâmetros existir apenas os impostos 67 e 68 será informado “Substituição tributária”. Caso não tenha esses impostos(4, 5, 17, 19, 67 ou 68) nos parâmetros será gerado “Sem incidência”
Natureza da receita	Sem informação
Código de recolhimento PIS	Quando nos parâmetros da empresa estiver selecionado o imposto 67-PIS - Substituição Tributária e o CST for igual a 5 será informado o código de recolhimento do imposto.
Código de recolhimento COFINS	Quando nos parâmetros da empresa estiver selecionado o imposto 68-COFINS - Substituição Tributária e o CST for igual a 5 será informado o código de recolhimento do imposto.
Débito por Alíquota diferenciada – Saídas	Preencher com “S”=Sim quando no campo CST estiver informado “02”-Operação Tributável com alíquota Diferenciada. Caso contrario será gerado “N”=Não
Alíquota do PIS – Saídas	Quando no campo “CST-Saídas” estiver informado 02-Operação Tributável com Alíquota Diferenciada, deve preencher com a alíquota da TAG pPIS. Caso Contrário não preencher.	PISAliq	pPIS
Alíquota do COFINS – Saídas	Quando no campo “CST-Saídas” estiver informado 02-Operação Tributável com Alíquota Diferenciada, o campo será preenchido com a alíquota da respectiva TAG. Caso contrário não será preenchida.	COFINSAliq	pCOFINS
Débito por unidade de medida – Saídas	Será gerado “S”= Sim quando no campo “CST-Saídas” estiver informado 03-Operação tributável com Alíquota por unidade de medida de produto. Caso contrario será gerado “N” = Não.
Unidade tributada diferente da inventariada - Saída	Sem Informação
Unidade tributável – Saída	Sem informação
Fator de conversão – Saída	Sem Informação
Valor de PIS - Saídas	Quando no campo CST – Saídas estiver informado o CST 03-Operação tributável com Alíquota por unidade de medida de produto e o campo Débito por unidade de medida estiver selecionado “S”, será informado nesse campo o valor da TAG vPIS. Caso contrário não será gerada informação.	PISQtde	vAliqProd
Valor de COFINS – Saídas	Quando no campo CST – Saídas estiver informado o CST 03-Operação tributável com Alíquota por unidade de medida de produto e o campo Débito por unidade de medida estiver selecionado “S”, será informado nesse campo o valor da TAG vCOFINS. Caso contrário não será gerada informação.	COFINSQtde	vAliqProd
Tabela SPED	Sem informação
Marca/Grupo SPED	Sem Informação

Produto – Unidade comercializada	Definição	Tag Pai	Tag
Sigla da unidade comercializada	Sem informação
Fator de conversão	Sem informação

Produto - Composição	Definição	Tag Pai	Tag
Código do produto componente
Quantidade
Unidade
Percentual de perda
Início da vigência
Fim da vigência

Produto - Saldo final	Definição	Tag pai	Tag
Data do Saldo	Sem informação
Quantidade final	Sem informação
Valor Unitário	Sem informação
Valor Final	Sem informação

Sempre será criada a unidade quando for incluído o produto.
Unidade de medida	Definição	Tag pai	Tag
Sigla		prod	uTrib
Descrição		prod	uTrib

Produtos – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	Tag
Código	Será incluída a mesma informação do campo NCM. OBS.: Quando a opção Não incluir o código de atividade conforme NCM para o cálculo do INSS Receita Bruta marcada o relacionamento do INSS Receita Bruta do cadastro do produto não será realizado automaticamente.	NCM	prod
Alíquota	Será conforme a vigência do código da receita bruta.
Vigência Inicial	Será conforme a vigência do código da receita bruta.
Vigência Final	Será conforme a vigência do código da receita bruta.

Grupos de Produtos	Definição	Tag pai	Tag
Código do Grupo	Sem informação
Descrição do Grupo	Sem informação

Será gerado este registro agrupado por CFOP, quando existir mais de um CFOP na mesma nota o sistema deverá segmentar a nota por CFOP e por código de acumulador conforme informado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML.
Notas Fiscais Saídas	Definição	Tag pai	Tag
Código da Espécie	Conforme informado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML
Situação da Nota	Quando nos parâmetros da Empresa estiver selecionado o campo "Desconsiderar os valores de ICMS das notas com CFOP 5.929/6.929", importar a situação como "Documento Fiscal Emitido com Base em Regime Especial". Quando existir a tag "cStat", serão gravadas as seguintes situações da nota: 100 - Documento Regular 101 - Documento Cancelado 102 - NF-e ou CT-e Numeração inutilizada 110 - NF-e ou CT-e denegado 301 - NF-e ou CT-e denegado 302 - NF-e ou CT-e denegado Quando existir a tag "descEvento", caso o valor da tag seja "Cancelamento", será gravada a situação da nota como Documento Cancelado.		cStat e descEvento
Inscrição do cliente	Será gerada a informação da TAG.	dest	CNPJ ou CPF
Código do Acumulador	Conforme configurado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML
CFOP		prod	CFOP
Código de Exclusão da DIEF	Sem informação
Sigla do Estado do cliente		enderDest	UF
Segmento	Quando na nota fiscal existir mais de uma CFOP, será gerado um segmento para cada CFOP
Número do Documento		ide	nNF
Data de saída	Considerar somente a data informada na TAG no formato AAAA-MM-DD e desconsiderar os demais caracteres	ide	dhEmi
Data de emissão	Considerar somente a data informada na TAG no formato AAAA-MM-DD e desconsiderar os demais caracteres	ide	dhSaiEnt
Valor contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + vICMSST(ICMSSN900)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) + VII - (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) +(vIPIDevol)". OBS.: Se encontrar valores na TAG filha da TAG não deve considerar a TAG filha da TAG
Valor da Exclusão da DIEF	Sem informação
Observação	Se selecionar a opção Gerar observação informada no cadastro do acumulador da janela Configuração Importação NF-e Arquivo XML, e no acumulador possuir observação informada nos grupos Observação de interesse do fisco e Observação de interesse do contribuinte, deve gerar nos campos Observação de interesse do Fisco e Observação de interesse do contribuinte da guia Complementar subguia Observações, dos lançamentos de saídas as observações, caso contrário será informada em branco.
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar a digitação do código do município, deve gerar o código do município do cadastro de cliente.
Modalidade de frete	Modalidade do frete 0 – será gerado CIF 1 – Será gerado FOB 2 – Será geradoTerceiros 9 – Será gerado Sem frete	transp	modFrete
CFOP estendido/detalhamento	Sem informação
Código de transferência de credito	Sem informação
Código da Observação	Se selecionar a opção Gerar observação informada no cadastro do acumulador da janela Configuração Importação NF-e Arquivo XML, e no acumulador possuir observação informada nos grupos Observação de interesse do fisco e Observação de interesse do contribuinte, deve gerar nos campos Observação de interesse do Fisco e Observação de interesse do contribuinte da guia Complementar subguia Observações, dos lançamentos de saídas as observações, caso contrário será informada em branco.
Data do visto notas de transf. Crédito ICMS	Sem informação
Cód. Antecipação Tributária	Será gerado fixo “0”
Fato gerador CRF	Será gerado conforme informado nos parâmetros da empresa: “E” = Emissão ou “P” = Pagamento
Fato gerador COSIRF	Será gerado conforme informado nos parâmetros da empresa: “E” = Emissão ou “P” = Pagamento
Fato gerador IRRF	Será gerado conforme informado nos parâmetros da empresa: “E” = Emissão ou “P” = Pagamento
Tipo de Receita	Sem informação
Valor do Frete		prod	vFrete
Valor do Seguro		prod	vSeg
Valor das despesas acessórias	Soma do valor importado nos produtos	prod	vOutro
Valor dos produtos		prod	vProd
Valor da base cálculo do ICMS ST	Sem informação
Outras Saídas	Sem informação
Saídas Isentas	Sem informação
Saídas Isentas (Cupom Fiscal)	Sem informação
Saídas Isentas (MF Mod 02)	Sem informação
Código do modelo do Documento Fiscal.	Sem informação
Código fiscal da Prestação de Serviços	Sem informação.
Código da Situação Tributária	Gerar a informação conforme TAG.	ICMS	CST e CSOSN
Sub-série	Sem informação
Tipo do Título	Será gerado Fixo Duplicatas
Identificação do Título	Sem informação
Inscrição Estadual do Cliente		dest	IE
Inscrição Municipal do Cliente	Sem informação
CST IPI – Código da Situação Tributária do IPI	Quando o acumulador possuir o imposto 2-IPI ou 30-IPIM, nos parâmetros o informativo Gera SPED Fiscal estiver marcado e estiver configurada para efetuar a importação de produtos deve preencher fixo 50 - Saída Tributada. Quando o acumulador possuir o imposto 2-IPI ou 30-IPIM, nos parâmetros o informativo Gera SPED Fiscal estiver marcado e não estiver configurada para efetuar a importação de produtos deve preencher conforme a TAG IPITrib ou IPINT do arquivo.	IPITrib e IPINT	CST
Chave NF-e	Será gerado os 44 últimos caracteres (somente os números)	infNFe	Id
Código de Recolhimento FETHAB	Sem informação
Responsável pelo FETHAB	Sem informação
Tipo de CT-e	Sem informação
CT-e Referência	Sem informação
Código da Informação Complementar	Sem informação
Informações Complementares		infAdic	Infcpl
CST - PIS/COFINS	Sem informação
Natureza da Receita	Sem informação
Valor do serviço/itens – PIS/COFINS	Sem informação
Base de Cálculo - PIS/COFINS	Sem informação
Alíquota de PIS	Sem informação
Quantidade de KWH	Sem informação
ICMS Desonerado		ICMS	vICMSDeson

Documentos Referenciados/Notas	Definição	Tag Pai	Tag
Operação	Quando a TAG finNFe for igual a 4, setar Entrada. Quando a TAG finNFe for diferente de 4 e a TAG tpNF for igual a 1 e o CNPJ da chave da nota referenciada (TAG refNFe) for igual ao CNPJ da TAG emit, setar Saída. Quando a TAG finNFe for diferente de 4 e a TAG tpNF for igual a 0 e o CNPJ da chave da nota referenciada (TAG refNFe) for igual ao CNPJ da TAG dest, setar Saída. Quando a TAG finNFe for diferente de 4 e a condição for diferente das anteriores, setar Entrada.
Documento	Setar o valor existente na posição 26-34 da chave.	NFref	refNFe e refCTe
Cliente/Forn	Quando no campo Operação estiver informado Saída, será importado o cadastro do cliente, caso existir o CNPJ cadastrado no sistema, ou não será importada informação para a coluna, caso o cliente não esteja cadastrado. Quando no campo Operação estiver informado Entrada, será importado o cadastro do fornecedor, caso existir o CNPJ cadastrado no sistema, ou não será importada informação para a coluna, caso o fornecedor não esteja cadastrado.	emit	CNPJ
Modelo	Setar o valor existente na posição 21-22 da chave.	NFref	refNFe e refCTe
Emissão	Primeiro dia do mês e ano encontrado na chave (posição 3-6).	NFref	refNFe e refCTe
Série	Setar o valor existente na posição 23-25 da chave.	NFref	refNFe e refCTe
Sub série	Sem informação
Emitente	Quando a TAG finNFe for igual a 4, setar Terceiros. Quando a TAG finNFe for diferente de 4 e a TAG tpNF for igual a 1 e o CNPJ da chave da nota referenciada (TAG refNFe) for igual ao CNPJ da TAG emit, setar Próprio. Quando a TAG finNFe for diferente de 4 e a TAG tpNF for igual a 0 e o CNPJ da chave da nota referenciada (TAG refNFe) for igual ao CNPJ da TAG dest, setar Próprio. Quando a TAG finNFe for diferente de 4 e a condição for diferente das anteriores, setar Terceiros.
Chave da NF-e ou CT-e		C113	10-CHV_DOCe
Valor	Setar 0,00
Chave		NFref	refNFe e refCTe

Documentos Referenciados/Cupons Fiscais
Modelo	Importar a informação do campo Modelo do Documento Fiscal do Grupo Informações do Cupom Fiscal
Máquina ECF	Gerar conforme tela de configuração
Caixa	Gerar conforme tela de configuração
Documento	Informação do campo número do contador de ordem
Emissão	Gerar conforme tela de configuração
Estaduais	Exclusivo para o estado de Minas Gerais (MG)	Tag pai	Tag
Isentas	Será informado o valor da diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS.
Estaduais	Exclusivo para quando a opção Emite cupom fiscal eletrônico está habilitada (SP)	TAG Pai	TAG
Chave CF-e	Chave do cupom fiscal eletrônico	refNFe
Número SAT	Informar da chave CF-e		Posição 23-31
Documento	Informar da chave CF-e		Posição 32-37
Emissão	Primeiro dia da data da chave CF-e		Posição 3-6

Documentos Referenciados/ Processos	Definição	Tag pai	Tag
Identificador		procRef	nProc
Origem	0 - Sefaz 1 - Justiça Federal 2 - Justiça Estadual 3 - Secex/SRF 9 - Outros	procRef	indProc
Seção Judiciária	Conforme relacionamento na configuração de importação.
Vara	Conforme relacionamento na configuração de importação.
Natureza da ação	Conforme relacionamento na configuração de importação.
Data da Setença ou Despacho	Conforme relacionamento na configuração de importação.
Descrição do Processo	Conforme relacionamento na configuração de importação.

Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “1” - ICMS
Percentual de redução Base de Cálculo	Será gerada a informação do campo “pRedBC” somente quando o CST do ICMS igual a 20	ICMS20 ICMSPart	pRedBC
Base de Cálculo	Será gerado o valor do campo vBC da Tag pai conforme a respectiva Tag. Caso o campo "Contribuinte ICMS" do cadastro do cliente estiver informado "Não", soma o campo vIPI da Tag pai (IPITrib).	ICMS00,ICMS10, ICMS20, IPITrib, ICMSPart e ICMSSN900	vBC e vIPI
Alíquota	Será gerado o valor do campo pICMS da Tag pai conforme a respectiva Tag.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	pICMS
Valor do Imposto	Será gerado o valor do campo vICMS da Tag pai conforme a respectiva Tag.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	vICMS
Valor Isentas	Sempre que o CST do ICMS for igual a 30 ou 40 será gerado no campo isentas a diferença entre o Valor contábil e a Base de cálculo do ICMS
Valor Outras	Quando CST for diferente de 30 ou 40 será calcular (Valor contábil - Base de Cálculo do ICMS).
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vICMSST(ICMSSN900)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod))
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
Valor do IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.

9-SUBTRI. Somente se existir as TAGs ICMS10, ICMS30, ICMS70, ICMSPart e para o ICMS90 com valor maior que zero na tag vICMSST.
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “9” - SUBTRI
Percentual de redução Base de Cálculo	Será gerada a informação do campo “pRedBCST” da respectiva TAG.	ICMS10, ICMS30, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	pRedBCST
Base de Cálculo	Será gerada a informação da soma do campo “vBCST” da respectiva TAG.	ICMS10, ICMS30, ICMS70, ICMS90, ICMSSN900 e ICMSPart	VBCST
Alíquota	Será gerada a informação do campo “pICMSST” da respectiva TAG.	ICMS10, ICMS30, ICMS70, ICMS90, ICMSSN900 e ICMSPart	pICMSST
Valor do Imposto	Será gerada a informação do campo “vICMSST” da respectiva TAG.	ICMS10, ICMS30, ICMS70, ICMS90, ICMSSN900 e ICMSPart	vICMSST
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vICMSST(ICMSSN900)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) +(vIPIDevol)". OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
Valor do IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.

2-IPI.
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição		Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “2” - IPI
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionado no campo Tipo a opção Lançado por nota, deve gerar no campo Cód Rec. da linha do imposto IPI o código de recolhimento informado no cadastro do acumulador. Caso não possuir a informação no acumulador, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.
Base de Cálculo	Sem informação		IPITrib	vIPI
Alíquota			IPITrib	pIPI
Valor do Imposto			IPITrib	vIPI
Valor Isentas	Se a informação da tag (CST(IPINT)) for 52 será gerada nesse campo a diferença entre o Valor contábil e a base de cálculo menos o valor do IPI.
Valor Outras	Se a informação da tag (CST(IPINT)) for diferente de 52 será gerada nesse campo a diferença entre o Valor contábil e a base de cálculo menos o valor do IPI.
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vICMSST(ICMSSN900)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) +(vIPIDevol)". OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
Valor do IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.
4-PIS-Este registro somente será gerado se o imposto 4-PIS for do tipo Lançado
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai		Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “4” - PIS
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Será gerado o valor da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr		vBC
Alíquota	Será gerado o valor da tag “pPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr		pPIS
Valor do Imposto	Será gerado o valor da tag “vPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr		vPIS
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vICMSST(ICMSSN900)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) +(vIPIDevol)". OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
Valor do IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.

5-COFINS-Este registro somente será gerado se o imposto 5-COFINS for do tipo Lançado
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “5” - COFINS
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Será gerada a informação da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	vBC
Alíquota	Será gerada a informação do tag “pCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	pCOFINS
Valor do Imposto	Será gerada a informação da tag “vCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	vCOFINS
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vICMSST(ICMSSN900)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) +(vIPIDevol)". OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
Valor do IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.

17-PIS - Este registro somente será gerado se o imposto 17-PIS(não cumulativo) for do tipo Lançado
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “17” - PIS(não cumulativo)
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Será gerado o valor da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vBC
Alíquota	Será gerado o valor da tag “pPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	pPIS
Valor do Imposto	Será gerado o valor da tag “vPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vPIS
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vICMSST(ICMSSN900)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) +(vIPIDevol)". OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
Valor do IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.

19-COFINS - Este registro somente será gerado se o imposto 19-COFINS(não cumulativa) for do tipo Lançado.
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “19” -COFINS(não cumulativa)
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Será gerada a informação da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	vBC
Alíquota	Será gerada a informação do tag “pCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	pCOFINS
Valor do Imposto	Será gerada a informação da tag “vCOFINS” da Tag pai conforme o caso
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vICMSST(ICMSSN900)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) +(vIPIDevol)". OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
Valor do IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.

03-ISS-Este registro somente será gerado se o imposto 03-ISS for do tipo Lançado e estiver selecionado no acumulador.
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “03” ISS
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		ISSQN	vBC
Alíquota		ISSQN	vAliq
Valor do Imposto		ISSQN	vISSQN
Valor Isentas	Será preenchido com a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo, conforme a configuração do cadastro do acumulador, no campo Definições da guia Impostos.
Valor Outras	Será preenchido com a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo, conforme a configuração do cadastro do acumulador, no campo Definições da guia Impostos.
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vICMSST(ICMSSN900)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) +(vIPIDevol)". OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação

22-PIS Retido
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “22” PIS Retido
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Valor Produto da nota
Alíquota	Conforme cadastro do imposto
Valor do Imposto		retTrib	vRetPIS
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	Valor contábil da nota
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
Valor do IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.

23-COFINS Retido
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “23” COFINS Retido
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Valor Produto da nota
Alíquota	Conforme cadastro do imposto
Valor do Imposto		retTrib	vRetCOFINS
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	Valor contábil da nota
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
Valor do IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.

24-CSOC retido
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “24” CSOC Retida
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Valor Produto da nota
Alíquota	Conforme cadastro do imposto
Valor do Imposto		retTrib	vRetCSLL
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	Valor contábil da nota
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
Valor do IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.

16-IRRF
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “16” IRRF
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Valor Produto da nota
Alíquota	Conforme cadastro do imposto
Valor do Imposto		retTrib	vIRRF
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	Valor contábil da nota
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
Valor do IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.

26-INSS Retido
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “26” INSS Retido
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Valor Produto da nota
Alíquota	Conforme cadastro do imposto
Valor do Imposto		retTrib	vRetPrev
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	Valor contábil da nota
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
Valor do IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.

28-FUNRURAL - Somente será gerado se estiver informado no acumulador
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “28” - FUNRURAL
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo Valor Produto da notas.
Alíquota	Será gerada a alíquota informada no cadastro do imposto.
Valor do Imposto	Será gerado o valor da multiplicação dos campos Base de Cálculo e Alíquota
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	Será gerado o Valor contábil da nota.
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
Valor do IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.

18-ISS Retido. Este registro somente será gerado se o imposto 18-ISS Ret for do tipo Lançado e estiver selecionado no acumulador.
Notas Fiscais de Saídas - Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do Imposto	Será gerado Fixo “18” ISS Ret
Percentual redução Base de cálculo	Sem informação
Base de cálculo		ISSQN	vBC
Alíquota		ISSQN	vAliq
Valor do Imposto		ISSQN	vISSQN
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) +(vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) +(vIPIDevol)". OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela	Sem informação

38-COSIRF. Somente será gerado quando o imposto estiver informado nos parâmetros e acumulador e no arquivo a ser importado possuir as TAGs "vRetPIS", "vRetCOFINS", "vRetCSLL" e "vIRRF", filhas da TAG "retTrib". Caso no arquivo não tenhas as TAGs, será gerado se o imposto estiver informado no grupo "Impostos que serão importados conforme informados no cadastro do acumulador" e estiver informado no cadastro do acumulador.
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “38” – COSIRF.
Valor Contábil	Será gerado o mesmo valor contábil da nota.
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo valor contábil da nota.
Alíquota	Deve gerar a alíquota informado no acumulador se nas definições do imposto 38-COSIRF guia Retenções estiver selecionado algum dos impostos PIS, COFINS, CSLL, IRPJ. No caso de nota segmentada sempre pegar a alíquota do acumulador do segmento que foi importado o imposto. Caso não tenha nenhuma marcação na guia Retenções no cadastro do acumulador, deve considerar a alíquota do cadastro do imposto, ou seja, deve ter o mesmo comportamento do lançamento manual.
Valor do Imposto	Será gerado o resultado da multiplcação entre base de cálculo e alíquota do imposto, quando o impsoto estiver informado no grupo "Impostos que serão importados conforme informados no cadastro do acumulador". Caso não tenha o imposto informado no grupo "Impostos que serão importados conforme informados no cadastro do acumulador" deverá importar o somatório dos valores das TAGs "vRetPIS" "vRetCOFINS", "vRetCSLL" e "vIRRF" filhas da TAG "retTrib".	retTrib	"vRetPIS" "vRetCOFINS" "vRetCSLL" "vIRRF"
Cód. Rec.	Será preenchido com o código de recolhimento do cadastro do acumulador, caso não estiver informado gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto.
26-INSS Retido – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "26-INSS Retido" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador e existir valor na tag “vRetPrev”.
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Alíquota	Quando a opção "Recolhe adicional de retenção cfe. Lei 9.711/98" estiver marcada no cadastro do imposto, considerar conforme abaixo: Conforme cadastro do Acumulador, nas definições do imposto 26-INSS-RET, na guia "Alíquota" soma das colunas "Alíquota%" e "Adicional Aliq.%". Caso no acumulador nas definições do imposto 26-INSS-RET, na guia "Alíquota" não esteja informada as definições de alíquota, deve importar a alíquota conforme faz na versão de mercado.
Valor do Imposto	Valor da tag “vBCRetPrev” multiplicado pela Alíquota%. Considerar como “Alíquota%” o percentual informado nas definições do imposto 26-INSS-RET no acumulador, na colua “Alíquota%”. Quando no lançamento da nota não houver alíquota informadas no botão “Definições” do imposto 26-INSS RET, o sistema deve considerar a Alíquota informada no cadastro do imposto, no campo “Alíquota impostos”.
Adicional retenção	Quando a opção "Recolhe adicional de retenção cfe. Lei 9.711/98" estiver marcada no cadastro do imposto, considerar conforme abaixo: Valor da tag "vBCRetPrev" multiplicado pela alíquota informada no acumulador, nas definições do imposto 26-INSS-RET, na guia "Alíquota" coluna "Adicional Aliq.%".
Total	O sistema deve demonstrar o resultado da soma dos campos “Valor imposto” e “Adicional retenção”, esse comportamento será automático da escrita fiscal, pois o campo é um totalizador.

Será gerado um registro para cada produto.
Notas Fiscais de Saída - Estoque		TAG pai	Tag
Código do Produto		prod	cProd
Quantidade		prod	qCom
Valor Total		prod	vProd
Valor IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.	IPITrib	vIPI
Base de cálculo		IPITrib	vBC
Tipo de lançamento	Será gerado fixo “1”=Produto vinculado a nota
Data		ide	dSaiEnt
Código da Situação Tributária do ICMS	Será gerada a informação do campo CST conforme a TAG pai correspondente	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70 e ICMS90	CST
Valor bruto do Produto		prod	vProd
Valor do Desconto	Quando existir valor na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> considerar somente o valor dessa TAG. Quando não existir valor na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> e existir a TAG <vDESC> filha da <ICMSTot>, deve ser rateado o valor total do desconto, informado na TAG <vDesc>, proporcional ao valor do produto. Exemplo: ( ( Valor total do produto ) / ( Valor total da nota) ) * (Valor total do Desconto)	ICMSTot, prod	vDesc
Base de cálculo do ICMS	Será gerada a informação do campo “vBC”conforme a respectiva TAG pai.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70, ICMS90 e ICMSParT	“vBC”
Base de cálculo do ICMS p/ substituição	Será gerada a informação do campo “vBCST”conforme a respectiva TAG pai.	ICMS10, ICMS30, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	vBCST
Alíquota do ICMS	Será gerada a informação do campo “pICMS” conforme a respectiva TAG pai.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	pICMS
Código do Chassi do Veículo		veicProd	chassi
Produto Incentivado	Sem informação
Código de Apuração	Sem informação
Situação Trib. do Produto quanto ao ECF	Sem informação
Valor do frete		prod	vFrete
Valor seguro		prod	vSeg
Valor despesas acessórias		Prod e ICMSTot	vOutro
Quantidade de gasolina	Sem informação
Valor ICMS	Será gerada a informação do campo “vICMS” conforme respectiva Tag pai.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	vICMS
Valor SUBTRI	Será gerado o valor do campo “vICMSST” da respectiva TAG pai.	ICMS10, ICMS30, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	vICMSST
Valor de Isentas IPI	Se a informação da tag (CST(IPINT)) for 52 será gerada nesse campo a diferença entre o Valor produto e a base de cálculo do IPI
Valor de Outras IPI	Se a informação da tag (CST(IPINT)) for diferente de 52 será gerada nesse campo a diferença entre o Valor produto e a base de cálculo do IPI
Valor unitário		prod	vUnCom
Alíquota da Substituição Tributária	Será gerada a informação do campo “pICMSST” quando o CST do produtos for 10, 30, 70 e 90, conforme o caso	ICMS10, ICMS30 ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	pICMSST
Código de Tributação IPI		IPITrib	CST
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionada no campo Tipo a opção Lançado por produto, deve gerar no campo Cód Rec. da guia estoque da nota do respectivo produto o código de recolhimento informado no cadastro do produto. Caso não possuir a informação no produto, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.
Alíquota de IPI		IPITrib	pIPI
Qtde tributada	qUnid
Valor unidade	vUnid
Valor	vIPI
Base de cálculo ISSQN		ISSQN	vBC
Alíquota de ISSQN		ISSQN	vAliq
Valor ISSQN		ISSQN	vISSQN
Lote de medicamento		med	nLote
Data de validade		med	dVal
Referencia base de cálculo		ICMS10, ICMS30, ICMS70 e ICMS90.	modBCST
Valor tabelado/máximo		med	vPMC
Número de série da arma		arma	nSerie
Número de série do cano		arma	nCano
Tipo de operação com veículo		veicProd	tpOp
Quantidade cancelada	Sem informação
Valor do cancelamento	Sem informação
Isentas ICMS	Sempre que o CST do ICMS for igual a 30 ou 40 será gerada no campo isentas a diferença entre o Valor contábil e a Base de cálculo do ICMS
Não incidência de ICMS	Sempre que o CST do ICMS for diferente de 30 e 40 será gerada no campo isentas a diferença entre o Valor produto e a Base de cálculo do ICMS
Valor acumulado adquirido com ST	Sem informação
Data da fabricação do medicamento		med	dFab
Série de fabricação do ECF	Sem informação
Data da nota devolvida	Conforme data de emissão da nota (Guia Saídas), caso o acumulador utilizado na nota seja de devolução.
CST PIS		PISAliq, PISQtde, PISNT e PISOutr.	CST
Vínculo do Crédito PIS	Conforme informado no cadastro do produto (Guia Entradas), caso o acumulador utilizado na nota seja de devolução.
Base de cálculo do PIS	Será gerada a informação do campo “vBC”	PISAliq, e PISOutr.
Alíquota do PIS		PISAliq e PISOutr	pPIS
Valor do PIS		PISAliq, PISQtde, PISOutr,	vPIS
CST do COFINS		COFINSAliq, COFINSQtde, COFINSNT e COFINSOutr	CST
Vínculo do Crédito COFINS	Conforme informado no cadastro do produto (Guia Entradas), caso o acumulador utilizado na nota seja de devolução.
Base de cálculo do COFINS		COFINSAliq e COFINSOutr	vCOFINS
Alíquota do COFINS		COFINSAliq e COFINSOutr	pCOFINS
Valor do COFINS		COFINSAliq, COFINSQtde e COFINSOutr.	vCOFINS
Quantidade de item por lote de medicamento		med	qLote
Quantidade (16,5)		prod	qCom
Movimentação física de produto S/N	Será gerado fixo S - Sim
Unidade comercializada		prod	uCom
Código do BICO	Sem informação
Valor contábil do produto	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vICMSST(ICMSSN900)) + (vIPI(IPI)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod) – (vDesc(prod))
Quantidade tributada PIS por unidade de medida		PIS	qBCProd
Valor unidade PIS por unidade de medida 2		PIS	vAliqProd
Valor PIS por unidade de Medida 3		PIS	vPIS
Quantidade tributada COFINS por unidade de medida 1		COFINS	qBCProd
Valor unidade COFINS por unidade de medida 2		COFINS	vAliqProd
Valor COFINS por unidade de medida 3		COFINS	vCOFINS
Enquadramento			cEnq
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.
CTISS	Quando na TAG filha da TAG estiver informado "N" deverá informar "00 - Tributado integralmente"; Quando na TAG filha da TAG estiver informado "R" - deverá informar "01 - Tributado integralmente e com ISSQN retido na fonte"; Quando na TAG filha da TAG estiver informado "I" deverá informar "06 - Isento"; Para as demais situações gerar em branco.	ISSQN	cSitTrib
Valor UF origem		ICMSUFDest	vICMSUFRemet
Valor UF destino		ICMSUFDest	vICMSUFDest
Valor UF Total	É o resultado da soma entre o Valor UF origem e Valor UF destino.
Valor FCP		vFCPUFDest	ICMSUFDest
Valor Desonerado		ICMS	vICMSDeson
Motivo da Desoneração		ICMS	motDesICMS

Quando no acumulador possuir o imposto 145-ICMS DIFAL - Não Contribuinte e no campo Espécie do lançamento da nota, estiver selecionado um dos modelos 01, 1B, 04, 55, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57 e a situação for diferente de 03-Documento cancelado ou 05-Documento cancelado extemporâneo.
Notas Fiscais de Saída - Partilha ICMS	Definição	Tag pai	Tag
Base de cálculo		vBCUFDest	vBCUFFim
Alíquota		pICMSUFDest	pICMSInter
Valor UF origem		ICMSUFDest	vICMSUFRemet
Valor UF destino		ICMSUFDest	vICMSUFDest
Valor Total	É o resultado da soma entre o Valor UF origem e Valor UF destino.
Valor FCP		ICMSUFDest	vFCPUFDest

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil menos o valor do IPI, SUBTRI, Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma do campos Desonerada e Não desonerada

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna receita bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade
Receitas por atividade - Receita bruta total	Será o Valor Contábil mais o valor do Desconto do produto menos o valor do Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade.
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto 2-IPI ou 30-IPI-M se destacado na nota
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto 9-SUBTRI se destacado na nota
Receitas por atividade - Receita bruta	Será gerado o valor do campo Receita bruta total menos o valor dos campos Desconto, IPI e ICMS ST.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa. Existindo produtos sem o código de atividade INSS ou com códigos de atividade diferentes do informado nos parâmetros da empresa, serão gerados códigos genéricos com a seguinte forma de agrupamento: Gerar o código "99990010" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 4,5%. Quando não possuir o código referente a alíquota conforme o relacionamento acima, deverá gerar o código genérico conforme comportamento existente na versão de mercado. Ex: Para a alíquota de 2% não existe código genérico, então se nos parâmetros estiver informado o código de atividade "60", irá gerar o código genérico "9999".
Receitas por atividade - Receita bruta total	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.
Receitas por atividade Desconto	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.
Receitas por atividade IPI	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.
Receitas por atividade ICMS ST	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.
Receitas por atividade - Código	Quando no acumulador possuir marcado a opção "Receita total da nota é diferente do CNAE principal" o sistema irá gerar o código genérico conforme segue de acordo com a alíquota do código de atividade informado nos parâmetros da empresa: Gerar o código "99990010" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 4,5%. Para situações diferentes das definidas acima será gerado o código de atividade do INSS informado nos parâmetros da empresa.
Receitas por atividade Receita bruta	Será gerado o "Valor Contábil" mais "Desconto" vinculado ao acumulador.
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador.
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador..
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS genérico.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.
Receitas por atividade - Código	Serão geradas duas linhas: Na primeira linha será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI. Na segundo linha será gerado o código de atividade INSS genérico agrupado pelos produtos que não possuem código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Será gerado o valor referente a primeira linha do campo Receitas por atividade - Código.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico. Será gerado o valor referente a segunda linha do campo Receita por atividade - Código.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado deve gerar na nota o código genérico conforme tabela de atividades. Diferente disso será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros. O código genérico deve ser gerado conforme a tabela de atividades, Código Genérico - Comércio, Código Genérico - Serviços e Código Genérico - Industria deve ser de acordo com a tabela que esta selecionada nos parâmetros.
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Será importada somente se estiver selecionado o campo Importar parcelas na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML
Notas Fiscais Saídas - Parcelas	Definição	Tag pai	tag
Vencimento		dup	dVenc
Numero do título		dup	ndup
Valor da Parcela	Quando estiver desmarcada a opção "Deduzir o valor do FUNRURAL no valor da parcela": - Gerar o valor da TAG 'vDup' Quando estiver marcada a opção "Deduzir o valor do FUNRURAL no valor da parcela": - Gerar o valor da TAG 'vDup' - Valor do Funrural	dup	vDup
Alíquota da CRF	Sem informação
Valor CRF	Sem informação
Valor da IRRF	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vIRRF
Valor ISS retido	O valor será proporcional a parcela	ISSQNtot	vISSRet
Valor INSS redito	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetPrev
Alíquota do PIS com COSIRF	Sem informação
Valor do PIS com COSIRF	Sem informação
Alíquota da COFINS com COSIRF	Sem informação
Valor da COFINS com COSIRF	Sem informação
Alíquota da CSSL da COSIRF	Sem informação
Valor da CSSL da COSIRF	Sem informação
Alíquota da IRPJ da COSIRF	Sem informação
Valor da IRPJ do COSIRF	Sem informação
Valor da IRRFP	Sem informação
Valor do PIS retido	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetPIS
Valor do COFINS retido	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetCOFINS
Valor da CSOC redito	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetCSLL
Valor FUNRURAL	Será gerado o valor do imposto Funrural para este campo, caso possua mais de uma parcela, o valor será rateado igualmente.
Valor Bruto	Quando estiver desmarcada a opção "Deduzir o valor do FUNRURAL no valor da parcela": - Gerar o somatório dos valores (Valor Parcela + Retenções + IRRF + ISS Retido + INSS Retido + FUNRURAL). Quando estiver marcada a opção "Deduzir o valor do FUNRURAL no valor da parcela": - Gerar o somatório dos valores (Valor Parcela + Retenções + IRRF + ISS Retido + INSS Retido).
Retenções	Quando o imposto 38-COSIRF não estiver incluído na guia "Saídas/Impostos/Geral" da configuração de importação - Gerar o somatório dos valores das TAGs 'vRetPIS' + 'vRetCOFINS' + 'vRetCSLL" + 'vIRRF' Quando o imposto 38-COSIRF estiver incluído na guia "Saídas/Impostos/Geral" da configuração de importação - Gerar o mesmo valor calculado para o imposto 38 na guia principal da nota

Será importado quando no acumulador utilizado estiver selecionada a opção Informar Dados do frete.
Dados do Frete - Frete	Definição	Tag pai	tag
Modalidade do Frete	0-será gerado - CIF 1-será gerado - FOB 2-será gerado - FOB 9-será gerado - CIF	transp	modFrete
Modalidade de Transporte	Gerar fixo “1-Rodoviário”
Frete por conta do	Quando no campo estiver informado "0" deve gerar Emitente. Quando no campo estiver informado "1" deve gerar Destinatário. Quando no campo estiver informado "2" ou "9" deve gerar Outro.	transp	modFrete
Valor
Alíq. ICMS
ICMS

Será importado quando no acumulador utilizado estiver selecionada a opção Informar Dados do frete.
Dados do Frete – Dados do Veículo	Definição	Tag pai	tag
Placa 1		veicTransp	placa
UF		veicTransp	UF
Placa 2		reboque	placa
UF		reboque	UF
Placa 3		reboque	placa
UF		reboque	UF

Será importado quando no acumulador utilizado estiver selecionada a opção Informar Dados do frete.
Dados do Frete – Dados do Transportador	Definição	Tag pai	tag
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do fornecedor.	transporta	xNome
Tipo Inscrição	Gerar conforme preenchimento do campo	transporta	CNPJ/CPF
Inscrição Estadual		transporta	IE
Endereço		transporta	xEnder
Nº	Sem informação
Bairro	Sem informação
Complemento	Sem informação
Cidade		transporta	xMun

Será importado quando no acumulador utilizado estiver selecionada a opção Informar Dados do frete.
Dados do Frete – Volumes Transportados	Definição	Tag pai	tag
Quantidade		vol	qvol
Numeração		vol	nVol
Espécie		vol	esp
Peso Líquido		vol	pesoL
Marca		vol	marca
Peso Bruto		vol	pesoB

Permitirá abrir uma janela quando a parcela estiver paga e o imposto "44" estiver nos parâmetros e acumulador. Os dados serão setados nos campos da janela automaticamente, conforme o valor pago da parcela e o(s) valore(s) do(s) produto(s) da nota.
Dados do Frete - Simples Nacional.	Definição	Tag pai	tag
Código	Código do acumulador.
Descrição	Descrição do acumulador
Valor da parcela	Valor da parcela paga.
Valor produtos monofásicos	Valor dos produtos monofásicos.
Valor produtos subs. tributária	Valor dos produtos substituição tributária
Valor demais produtos	Valor dos produtos que não são considerados monofásicos ou substituição tributária

Importação de NF-e XML – Entradas

Campo no sistema	Definição	Tag Pai	Tag
Cadastro de Fornecedor	Quando a tag (tpNF(ide)) for igual a “0” todo os dados abaixo serão importados da tag “Dest”
Inscrição	Se existir informação nos três campos será gerada a informação do campo CNPJ Quando destinário for informado como (idEstrangeiro) no campo Tipo de Inscrição deve gerar Outros	dest	CNPJ / CPF idEstrangeiro
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do fornecedor.	emit	xNome
Apelido	40 primeiros caracteres do nome da razão social.
Endereço		enderEmit	xLgr
Número do endereço		enderEmit	nro
Complemento		enderEmit	xCpl
Bairro		enderEmit	xBairro
Código do Município		enderEmit	cMun
UF	Será gerado conforme município
Código do País	Será gerado conforme município
CEP		enderEmit	CEP
Inscrição Estadual		dest	IE
Inscrição Municipal	Sem informação
Inscrição Suframa		dest	ISUF
DDD	Somente os dois primeiros dígitos desse campo	enderEmit	fone
Telefone	Somente os 8 dígitos finais desse campo	enderEmit	fone
Fax	Sem informação
Data do cadastro	Conforme informado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML
Conta contábil	Conforme informado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML
Conta contábil Cliente	Sem informação
Agropecuário	Fixo Não
Regime de Apuração	Quando na tag CRT estiver preenchido com '1' ou '2' preencher o campo 'Regime de apuração' com ME - Simples Nacional. Quando na tag CRT estiver preenchido com 3, preencher o campo 'Regime de apuração' com Normal.
Contribuinte de ICMS	Se possui inscrição Estadual (tag “IE”), será gerado S-Sim, caso estiver em branco, nulo ou com a expressão ISENTO, será gerado N-NÃO.
Categoria do estabelecimento	Sem informação
Inscrição Estadual ST		emit	IEST
Email		dest	email
Interdependência com a empresa	Fixo N-Não

Notas Fiscais Entradas	Definição	Tag pai		Tag
Código da Espécie	Conforme informado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML
Situação da Nota	Quando existir a tag "cStat", serão gravadas as seguintes situações da nota: 100 - x 101 - Documento Cancelado 102 - NF-e ou CT-e Numeração inutilizada 110 - NF-e ou CT-e denegado 301 - NF-e ou CT-e denegado 302 - NF-e ou CT-e denegado Quando existir a tag "descEvento", caso o valor da tag seja "Cancelamento", será gravada a situação da nota como Documento Cancelado.			cStat e descEvento
Inscrição do Fornecedor	Quando cliente for inscrição 1-CNPJ será gerada a informação do campo CNPJ da Tag pai correspondente, quando inscrição for 2-CPF	emit		CNPJ ou CPF
Código de Exclusão da DIEF	Sem informação
Código do Acumulador	Conforme configurado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML
CFOP	Se o tipo da nota for “Saída” será gerado conforme relacionamento realizado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML, caso contrário será importado diretamente o conteúdo do campo.	prod		CFOP
Segmento	Sequencial numérico caso a nota seja segmentada.
Número do Documento		ide		nNF
Série		ide		serie
Número do Documento Final	Sem informação
Data de Entrada	Considerar somente a data informada na TAG no formato AAAA-MM-DD e desconsiderar os demais caracteres	ide		dhEmi
Data de emissão	Considerar somente a data informada na TAG no formato AAAA-MM-DD e desconsiderar os demais caracteres	ide		dhSaiEnt
Valor contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) + VII - (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) +(vIPIDevol) + (vAFRMM)". OBS.: Se encontrar valores na TAG filha da TAG não deve considerar a TAG filha da TAG
Valor da Exclusão da DIEF	Sem informação
Observação	Se selecionar a opção Gerar observação informada no cadastro do acumulador da janela Configuração Importação NF-e Arquivo XML, e no acumulador possuir observação informada nos grupos Observação de interesse do fisco e Observação de interesse do contribuinte, deve gerar nos campos Observação de interesse do Fisco e Observação de interesse do contribuinte da guia Complementar subguia Observações, dos lançamentos de Entradas as observações, caso contrário será informada em branco.
Modalidade de frete	Modalidade do frete 0 – será gerado CIF 1 – será gerado FOB 2 – será gerado Terceiros 9 – será gerado Sem frete	transp		modFrete
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação
Código de transferência de credito	Sem informação
Código do Recolhimento do ISS Retido	Sem informação
Código do Recolhimento do IRRF	Sem informação
Código da Observação	Se selecionar a opção Gerar observação informada no cadastro do acumulador da janela Configuração Importação NF-e Arquivo XML, e no acumulador possuir observação informada nos grupos Observação de interesse do fisco e Observação de interesse do contribuinte, deve gerar nos campos Observação de interesse do Fisco e Observação de interesse do contribuinte da guia Complementar subguia Observações, dos lançamentos de Entradas as observações, caso contrário será informada em branco.
Data do visto notas de transf. Crédito ICMS	Sem informação
Fato gerador CRF	Será gerado conforme informado nos parâmetros da empresa: “E” = Emissão ou “P” = Pagamento
Fato gerador IRRF	Será gerado conforme informado nos parâmetros da empresa: “E” = Emissão ou “P” = Pagamento
Valor do Frete		prod		vFrete
Valor do Seguro		prod		vSeg
Valor das despesas acessórias	Somar os valores das TAG vOutro, vII e vAFRMM	prod II DI		vOutro vII vAFRMM
Valor do PIS		PISST		vPIS
Código que identifica o tipo de Antecipação Tributária	Sem informação
Valor do COFINS		COFINSST		vCOFINS
Valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação
Alíquota do valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação
Valor da base cálculo do ICMS ST	Sem informação
Entradas cujo saída é isenta	Sem informação
Outras entradas Isentas	Sem informação
Valor Transporte incluído na Base	Sem informação
Código de Ressarcimento	Sem informação
Valor Produtos		prod		vProd
Código do Município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar a digitação do código do município, deve gerar o código do município do cadastro de fornecedor.
Código do modelo do documento fiscal	Será gerado fixo “Documento regular”
Código da Situação tributária	Gerar a informação conforme TAG.	ICMS		CST e CSOSN
Sub Série	Sem informação
Inscrição estadual do fornecedor		emit		IE
Inscrição Municipal do Fornecedor		emit		IM
Código da Operação e Prestação	Sem informação
Valor a ser deduzido da receita tributável	Sem informação
Competência	Sem informação
Operação	Sem informação
Número do parecer fiscal	Sem informação
Data do parecer fiscal	Sem informação
Número da declaração de importação	Sem informação
Possui benefício fiscal	Sem informação
CST IPI – Código da Situação Tributária do IPI	Quando o acumulador possuir o imposto 2- IPI ou 30- IPIM, for emitente próprio e nos parâmetros o informativo Gera SPED Fiscal estiver marcado. Fixo 00 - Entrada com recuperação de crédito.
Chave da nota fiscal eletrônica	Considerar os 44 últimos caracteres. (Somente números)	infNFe		Id
Código de recolhimento do FETHAB	Sem informação
Responsável pelo recolhimento do FETHAB	Sem informação
CFOP documento fiscal	Sem informação
Tipo de CT-e	Sem informação
CT-referência	Sem informação
Modalidade da importação	Sem informação
Código da informação complementar	Sem informação
Informações complementares		infAdic		infcpl
Classe de consumo	Sem informação
Tipo de ligação	Sem informação
Grupo de tensão	Sem informação
Tipo de assinante	Sem informação
KWH consumido	Sem informação
Valor fornecido/consumido de gás ou energia elétrica	Sem informação
Valor cobrado terceiros	Sem informação
Tipo do documento de importação	Sem informação
Número do ato concessório do regime Drawback	Sem informação
Natureza do frete - PIS/COFINS	Sem informação
CST – PIS/COFINS	Sem informação
Base de crédito – PIS/COFINS	Sem informação
Valor serviços/itens - PIS/COFINS	Sem informação
Base de cálculo – PIS/COFINS	Sem informação
Alíquota de PIS	Sem informação
Alíquota de COFINS	Sem informação
Chave da NFSe	Sem informação
Número do processo ou ato concessório	Sem informação
Origem do processo	Sem informação
Tipo do documento de importação	Quando a nota de entrada possuir CFOP 3-XXX, deve importar a opção conforme selecionado na configuração da Importação.
Número do documento de importação	Quando a nota de entrada possuir CFOP 3-XXX, deve importar os dados conforme a Tag.	DI		nDI
Cálculo por unidade de medida	Se encontrar no arquivo as TAGs qUnid, vUnid e vIPI, filhas da TAG IPITrib, deve marcar a opção na guia Impostos do cadastro de produtos.
Unidade tributada diferente da inventariada	Se encontrar no arquivo as TAGs qUnid, vUnid e vIPI, filhas da TAG IPITrib, deve marcar a opção na guia Impostos do cadastro de produtos.
ICMS Desonerado		ICMS		vICMSDeson
Documentos Referenciados/Notas	Definição		Tag Pai		Tag
Operação	Quando a TAG finNFe for igual a 4, setar Saída. Quando a TAG finNFe for diferente de 4 e a TAG tpNF for igual a 1 e o CNPJ da chave da nota referenciada (TAG refNFe) for igual ao CNPJ da TAG emit, setar Entrada. Quando a TAG finNFe for diferente de 4 e a TAG tpNF for igual a 0 e o CNPJ da chave da nota referenciada (TAG refNFe) for igual ao CNPJ da TAG dest, setar Entrada. Quando a TAG finNFe for diferente de 4 e a condição for diferente das anteriores, setar Saída.
Documento	Setar o valor existente na posição 26-34 da chave.		NFref		refNFe e refCTe
Cliente/Forn	Quando no campo Operação estiver informado Saída, será importado o cadastro do cliente, caso existir o CNPJ cadastrado no sistema, ou não será importada informação para a coluna, caso o cliente não esteja cadastrado. Quando no campo Operação estiver informado Entrada, será importado o cadastro do fornecedor, caso existir o CNPJ cadastrado no sistema, ou não será importada informação para a coluna, caso o fornecedor não esteja cadastrado.		emit		CNPJ
Modelo	Setar o valor existente na posição 21-22 da chave.		NFref		refNFe e refCTe
Emissão	Primeiro dia do mês e ano encontrado na chave (posição 3-6).		NFref		refNFe e refCTe
Série	Setar o valor existente na posição 23-25 da chave.		NFref		refNFe e refCTe
Sub série	Sem informação
Emitente	Quando a TAG finNFe for igual a 4, setar Próprio. Quando a TAG finNFe for diferente de 4 e a TAG tpNF for igual a 1 e o CNPJ da chave da nota referenciada (TAG refNFe) for igual ao CNPJ da TAG emit, setar Terceiros. Quando a TAG finNFe for diferente de 4 e a TAG tpNF for igual a 0 e o CNPJ da chave da nota referenciada (TAG refNFe) for igual ao CNPJ da TAG dest, setar Terceiros. Quando a TAG finNFe for diferente de 4 e a condição for diferente das anteriores, setar Próprio.
Valor	Setar 0,00
Chave			NFref		refNFe e refCTe
Documentos Referenciados/Cupons Fiscais
Modelo	Importar a informação do campo Modelo do Documento Fiscal do Grupo Informações do Cupom Fiscal
Máquina ECF	Gerar conforme tela de configuração
Caixa	Gerar conforme tela de configuração
Documento	Informação do campo número do contador de ordem
Emissão	Gerar conforme tela de configuração
Estaduais	Exclusivo para o estado de Minas Gerais (MG)	Tag pai		Tag
Isentas	Será informado o valor da diferença entre (valor contábil - (base de ICMS + IPI da linha do ICMS + SUBTRI da linha do ICMS) ).
Substituição tributária	Será informado o valor do campo SUBTRI da linha do imposto ICMS.
Outras	Será informado o valor do campo IPI da linha do impostos ICMS.
Estaduais	Exclusivo para quando a opção Emite cupom fiscal eletrônico está habilitada (SP)	TAG Pai		TAG
Chave CF-e	Chave do cupom fiscal eletrônico	refNFe
Número SAT	Informar da chave CF-e			Posição 23-31
Documento	Informar da chave CF-e			Posição 32-37
Emissão	Primeiro dia da data da chave CF-e			Posição 3-6

Documentos Referenciados/ Processos	Definição	Tag pai	Tag
Identificador		procRef	nProc
Origem	0 - Sefaz 1 - Justiça Federal 2 - Justiça Estadual 3 - Secex/SRF 9 - Outros	procRef	indProc
Seção Judiciária	Conforme relacionamento na configuração de importação.
Vara	Conforme relacionamento na configuração de importação.
Natureza da ação	Conforme relacionamento na configuração de importação.
Data da Setença ou Despacho	Conforme relacionamento na configuração de importação.
Descrição do Processo	Conforme relacionamento na configuração de importação.

1-ICMS – Será gerado somente se definido nos Parâmetros -Quando selecionado o campo Considerar as definições do imposto ICMS do cadastro do acumulador, os campos Valor Isentas e Valor Outras, serão gerados conforme configurado, caso contrário será gerado conforme definido abaixo.
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “1” - ICMS
Percentual de redução Base de Cálculo	Será gerada a informação do campo “pRedBC” somente quando o CST do ICMS igual a 20	ICMS20 e ICMSPart	pRedBC
Base de Cálculo	Será gerado o valor do campo vBC da Tag pai conforme a respectiva TAG.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, II, ICMSPart e ICMSSN900	vBC e vII
Alíquota	Será gerado o valor do campo pICMS da Tag pai conforme o caso.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	pICMS
Valor do Imposto	Será gerado o valor do campo vICMS da Tag pai conforme o caso.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	vICMS
Valor Isentas	Sempre que o CST do ICMS for igual a 30 ou 40 será gerada no campo isentas a diferença entre o Valor contábil e a Base de cálculo do ICMS
Valor Outras	Quando CST for diferente de 30 ou 40 deverá calcular (Valor contábil - Base de Cálculo do ICMS) Obs.: O Valor do Subtri será diminuído se o campo “Valor da Sub Trib” do cadastro do imposto 1-ICMS estiver selecionado. O valor do IPI será diminuído se estiver selecionado o campo “Valor do IPI” no cadastro do imposto 1-ICMS
Valor IPI	Somente se estiver selecionado o campo Valor do IPI no cadastro do imposto 1-ICMS. Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.	IPITrib	vIPI
Valor da Substituição Tributária	Somente se estiver selecionado o campo Valor da Sub.Trib no cadastro do imposto 1-ICMS	ICMS10, ICMS30, ICMS70 e ICMS90.	vICMSST
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) +(PIS(vPIS)) + (COFINS(vCOFINS)) + (ICMS00(vICMS)) + (ICMS00(vICMS)) - (vII(II)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) +(vIPIDevol)". OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot> Os impostos PIS, COFINS, Imposto de Importação e ICMS, somente devem ser somado nas notas de entradas próprias quando o cliente for de UF EX.
Código de Recolhimento do Imposto	Sem informação
Valor Não tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação

9-SUBTRI Importar para Notas de entradas quando possuir o imposto selecionado no acumulador e se existir as TAGs ICMS 10, ICMS 30, ICMS 70, ICMS 90 e ICMSPart com valor maior que zero da TAG vICMSST e nota de entrada.
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “9” - SUBTRI
Percentual de redução	Será gerada a informação do “pRedBCST” da respectiva TAG	ICMS 10, ICMS 30, ICMS 70, ICMS 90 e ICMSPart	pRedBCST
Base de Cálculo	Será gerada a informação da soma do campo “vBCST” da respectiva Tag	ICMS 10, ICMS 30, ICMS 70, ICMS 90 e ICMSPart	vBCST
Alíquota	Será gerada a informação do campo “plCMSST” da respectiva TAG	ICMS 10, ICMS 30, ICMS 70, ICMS 90 e ICMSPart	plCMSST
Valor do imposto	Será gerada a informação do campo “vlCMSST” da respectiva TAG	ICMS 10, ICMS 30, ICMS 70, ICMS 90 e ICMSPart	vlCMSST
Valor Isentas	Sem Informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) +(vIPIDevol)". OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor da Parcela Reduzida	Sem informação
Valor IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.

2-IPI – Somente será gerado se possuir o imposto definido nos parâmetros.
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “2” - IPI
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionado no campo Tipo a opção Lançado por nota, deve gerar no campo Cód Rec. da linha do imposto IPI o código de recolhimento informado no cadastro do acumulador. Caso não possuir a informação no acumulador, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.
Base de Cálculo		IPITrib	vBC
Alíquota		IPITrib	pIPI
Valor do Imposto		IPITrib	vIPI
Valor Isentas	Se a informação da tag (CST(IPINT)) for 52 será gerada nesse campo a diferença entre o Valor contábil e a base de cálculo menos o valor do IPI.
Valor Outras	Se a informação da tag (CST(IPINT)) for diferente de 52 será gerada nesse campo a diferença entre o Valor contábil e a base de cálculo menos o valor do IPI.
Valor IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.
Valor da Substituição Tributária	Sem informação
Valor contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) +(vIPIDevol)". OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação

4-PIS Somente será gerado se estiver informado nos parâmetros, for do tipo Lançado, e estiver selecionado na janela Configuração Importação –NF-e Arquivo XML.
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “4” - PIS
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Será gerado o valor da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vBC
Alíquota	Será gerado o valor da tag “pPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	pPIS
Valor do Imposto	Será gerado o valor da tag “vPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vPIS
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.
Valor Substituição Tributária	Sem informação
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) +(vIPIDevol)". OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>
Código de Recolhimento	Sem informação
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação

5-COFINS somente será gerado se estiver informado nos parâmetros, for do tipo Lançado, e estiver selecionado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML.
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “5” -COFINS
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Será gerada a informação da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	vBC
Alíquota	Será gerada a informação do tag “pCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	pCOFINS
Valor do Imposto	Será gerada a informação da tag “vCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	vCOFINS
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor do IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.
Valor da Substituição Tributária	Sem informação
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) +(vIPIDevol)". OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>
Código de Recolhimento do Imposto	Sem informação
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação

17- PIS Somente será gerado se estiver informado nos parâmetros, for do tipo Lançado, e estiver selecionado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “17” - PIS(não cumulativo)
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Será gerado o valor da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vBC
Alíquota	Será gerado o valor da tag “pPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	pPIS
Valor do Imposto	Será gerado o valor da tag “vPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vPIS
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor do IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) +(vIPIDevol)". OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>
Código de Recolhimento do Imposto	Sem informação
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor do IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.

19-COFINS Somente será gerado se estiver informado nos parâmetros, for do tipo Lançado, e estiver selecionado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerada Fixo “19” - COFINS(não cumulativa)
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Será gerada a informação da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	vBC
Alíquota	Será gerada a informação do tag “pCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	pCOFINS
Valor do Imposto	Será gerada a informação da tag “vCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	vCOFINS
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.
Valor Substituição Tributária	Sem informação
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) +(vIPIDevol)". OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>
Código de Recolhimento do Imposto	Sem informação
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação

03-ISS-Este registro somente será gerado se o imposto 03-ISS for do tipo Lançado e estiver selecionado no acumulador e a tag cSitTrib possuir o valor I.
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “03” ISS
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		ISSQN	vBC
Alíquota		ISSQN	vAliq
Valor do Imposto		ISSQN	vISSQN
Valor Isentas	Será preenchido com a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo, conforme a configuração do cadastro do acumulador, no campo Definições da guia Impostos.
Valor Outras	Será preenchido com a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo, conforme a configuração do cadastro do acumulador, no campo Definições da guia Impostos.
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vICMSST(ICMSSN900)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) +(vIPIDevol)". OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação

22-PIS Retido Somente será gerado se estiver informado nos parâmetros, for do tipo Lançado
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “22” - PIS Retido
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		prod	vProd
Alíquota	Conforme cadastro do imposto
Valor do Imposto		retTrib	vRetPIS
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.
Valor Substituição Tributária	Sem informação
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) +(vIPIDevol)". OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>
Código de Recolhimento do Imposto	Sem informação
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação

23-COFINS Retido Somente será gerado se estiver informado nos parâmetros, for do tipo Lançado
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “23” - COFINS Retido
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		prod	vProd
Alíquota	Conforme cadastro do imposto
Valor do Imposto		retTrib	vRetCOFINS
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.
Valor Substituição Tributária	Sem informação
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) +(vIPIDevol)". OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>
Código de Recolhimento do Imposto	Sem informação
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação

24-CSOC retida Somente será gerado se estiver informado nos parâmetros, for do tipo Lançado
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “24” - CSOC Retida
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		prod	vProd
Alíquota	Conforme cadastro do imposto
Valor do Imposto		retTrib	vRetCSLL
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.
Valor Substituição Tributária	Sem informação
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) +(vIPIDevol)". OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>
Código de Recolhimento do Imposto	Sem informação
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação

16-IRFF Somente será gerado se estiver informado nos parâmetros, for do tipo Lançado
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “16” - IRRF
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		prod	vProd
Alíquota	Conforme cadastro do imposto
Valor do Imposto		retTrib	vRetIRRF
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.
Valor Substituição Tributária	Sem informação
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) +(vIPIDevol)". OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>
Código de Recolhimento do Imposto	Sem informação
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação

26-INSS retido - Somente será gerado se estiver informado nos parâmetros, for do tipo Lançado
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “26” - INSS Retido
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo		prod	vProd
Alíquota	Conforme cadastro do imposto
Valor do Imposto		retTrib	vRetPIS
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.
Valor Substituição Tributária	Sem informação
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) +(vIPIDevol)". OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>
Código de Recolhimento do Imposto	Sem informação
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação

28-FUNRURAL - Somente será gerado se estiver informado no acumulador
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “28” - FUNRURAL
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Valor Produto da nota.
Alíquota	Conforme cadastro do imposto.
Valor do Imposto	Será gerado o valor da multiplicação dos campos Base de Cálculo e Alíquota
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	Sem informação
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
Valor do IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.
Código Recolhimento	Será gerado o primeiro código de recolhimento quando no imposto 28-FUNRURAL estiver informado mais de um código recolhimento.

27-ICMSA - Somente será gerado caso os produtos da NF-e possuam CSTs com os dois últimos dígitos igual a: 00, 10 e 90
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “27” - ICMSA
Percentual de redução Base de Cálculo	Será gerada a informação do “pRedBC” da respectiva TAG
Base de Cálculo	Será gerado neste campo o valor contábil da NF-e, quando não informado o imposto 1-ICMS ou quando conter valores zerados na linha do imposto 1-ICMS. Quando possuir a linha do imposto 1-ICMS com os valores diferentes de zero e possuir a movimentação de produtos, gerar a soma do valor contábil dos produtos que possuírem os dois últimos dígitos do CST igual a 00, 10 e 90. Quando possuir a linha do imposto 1-ICMS com os valores diferentes de zero e não possuir a movimentação de produtos, gerar o valor dos produtos da Guia Entradas somado com o valor do IPI informado na linha do imposto ICMS. Quando a UF for RS, estiver selecionado o campo Optante Simples Nacional nos parâmetros deve somar o valor do imposto 2-IPI da linha do imposto 1-ICMS com os CFOPs 1406, 1551, 1552, 2406, 2551, 2552, 1407, 1556, 1557, 2407, 2556 e 2557.
Alíquota	Conforme cadastro do acumulador ou cadastro do imposto.
Valor do Imposto	Quando no acumulador estiver informado o imposto 1-ICMS deve gerar o valor do Imposto 27-ICMSA conforme o seguinte cálculo: (Base de cálculo do ICMSA) X (Alíquota do ICMSA) - (Valor do imposto 1-ICMS) Quando no acumulador não estiver informado o imposto 1-ICMS ou possuir o imposto e os valores estiverem zerados, deve gerar o valor do imposto 27-ICMSA conforme o seguinte cálculo: (Base de cálculo do ICMSA) X (Alíquota do ICMSA) - (Valor do imposto 1-ICMS). O valor do imposto 1-ICMS deve ser considerado o valor a ser calculado conforme a alíquota do estado do fornecedor. Quando selecionada e preenchida a opção Percentual do quadro Redução no valor do imposto da definição do imposto 27-ICMSA, deve-se reduzir o valor do imposto pelo percentual preenchido no campo Percentual.
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	Será gerado neste campo o mesmo valor contábil da NF-e
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação

31-ICMS – ST/AT - Somente será gerado caso os produtos da NF-e possuam CSTs com os dois últimos dígitos igual a: 00, 10 e 90
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “31” – ICMS – ST/AT
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Será gerado neste campo o valor contábil da NF-e, quando não informado o imposto 1-ICMS ou quando conter valores zerados na linha do imposto 1-ICMS. Quando possuir a linha do imposto 1-ICMS com os valores diferentes de zero e possuir a movimentação de produtos, gerar a soma do valor contábil dos produtos que possuírem os dois últimos dígitos do CST igual a 00, 10 e 90. Quando possuir a linha do imposto 1-ICMS com os valores diferentes de zero e não possuir a movimentação de produtos, gerar o valor dos produtos da Guia Entradas somado com o valor do IPI informado na linha do imposto ICMS.
Alíquota	Conforme cadastro do acumulador ou cadastro do imposto.
Valor do Imposto	Quando no acumulador estiver informado o imposto 1-ICMS deve gerar o valor do Imposto 31-ICMS – ST/AT conforme o seguinte cálculo: (Base de cálculo do ICMS – ST/AT) X (Alíquota do ICMS – ST/AT) - (Valor do imposto 1-ICMS)
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	Será gerado neste campo o mesmo valor contábil da NF-e
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação

26-INSS Retido – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "26-INSS Retido" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador e existir valor na tag “vRetPrev”.
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Alíquota	Quando a opção "Recolhe adicional de retenção cfe. Lei 9.711/98" estiver marcada no cadastro do imposto, considerar conforme abaixo: Conforme cadastro do Acumulador, nas definições do imposto 26-INSS-RET, na guia "Alíquota" soma das colunas "Alíquota%" e "Adicional Aliq.%". Caso Fornecedor estiver com a opção “Sim” no campo “Contribuinte da CPRB” selecionada, deverá considerar a alíquota de 3,5% e somar com a coluna “Adicional Aliq. %” no botão definições do imposto 26-INSS-RET do acumulador do lançamento . Caso no acumulador nas definições do imposto 26-INSS-RET, na guia "Alíquota" não esteja informada as definições de alíquota, deve importar a alíquota conforme faz na versão de mercado ou setar a alíquota de 3,5% se o Fornecedor possuir a opção Sim selecionada no campo “Contribuinte CPRB” em seu cadastro.
Valor do Imposto	Valor da tag “vBCRetPrev” multiplicado pela Alíquota%. Considerar como “Alíquota%” o percentual informado nas definições do imposto 26-INSS-RET no acumulador, na coluna “Alíquota%”. Quando em “Arquivos/ Fornecedores/ Opções” estiver selecionado a opção “Sim” no campo “Contribuinte da CPRB”, o sistema deve considerar a alíquota “3,50”. Quando no lançamento da nota não houver alíquota informadas no botão “Definições” do imposto 26-INSS RET, o sistema deve considerar a Alíquota informada no cadastro do imposto, no campo “Alíquota imposto”.
Adicional retenção	Quando a opção "Recolhe adicional de retenção cfe. Lei 9.711/98" estiver marcada no cadastro do imposto, considerar conforme abaixo: Valor da tag "vBCRetPrev" multiplicado pela alíquota informada no acumulador, nas definições do imposto 26-INSS-RET, na guia "Alíquota" coluna "Adicional Aliq.%".
Total	O sistema deve demonstrar o resultado da soma dos campos “Valor imposto” e “Adicional retenção”, esse comportamento será automático da escrita fiscal, pois o campo é um totalizador.

18-ISS Retido. Este registro somente será gerado se o imposto 18-ISS Ret for do tipo Lançado e estiver selecionado no acumulador.
Notas Fiscais de Saídas - Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do Imposto	Será gerado Fixo “18” ISS Ret
Percentual redução Base de cálculo	Sem informação
Base de cálculo		ISSQN	vBC
Alíquota		ISSQN	vAliq
Valor do Imposto		ISSQN	vISSQN
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) +(vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) +(vIPIDevol)". OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela	Sem informação

21-RECALI. Exclusivo para MG. Somente será gerado se o imposto estiver informado no grupo Impostos que serão importados conforme informados no cadastro do acumulador e estiver informado no cadastro do acumulador.
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “21” – RECALI.
Valor Contábil	Será gerado o mesmo valor contábil da nota.
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo valor contábil da nota.
Alíquota	Será gerada a alíquota informado no acumulador, quando não possuir gerar alíquota do cadastro do imposto.
Valor do Imposto	Será gerado o resultado da multiplcação entre base de cálculo e alíquota do imposto.
Cód. Rec.	Será preenchido com o código de recolhimento do cadastro do acumulador, caso não estiver informado gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto.

48-Garantido Integral. Exclusivo para MT. Somente será gerado se o imposto estiver informado no grupo Impostos que serão importados conforme informados no cadastro do acumulador e estiver informado no cadastro do acumulador.
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “48” - Garantido Integral.
Valor Contábil	Será gerado o mesmo valor contábil da nota.
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo valor contábil da nota e quando estiver preenchida a guia MVA do imposto no cadastro do acumulador, deverá realizar o cálculo conforme preenchimento do campo Percentual MVA e Percentual Redução MVA.
Alíquota	Será gerada a alíquota informado no acumulador, quando não possuir gerar alíquota do cadastro do imposto.
Valor do Imposto	Será gerado da mesma forma que no lançamento manual ((Base de cálculo * Alíquota) - Valor do imposto 1-ICMS).

38-COSIRF. Somente será gerado se o imposto estiver informado no grupo Impostos que serão importados conforme informados no cadastro do acumulador e estiver informado no cadastro do acumulador.
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “38” – COSIRF.
Valor Contábil	Será gerado o mesmo valor contábil da nota.
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo valor contábil da nota.
Alíquota	Será gerada a alíquota informada no acumulador, se na guia Retenções do cadastro do acumulador estiver selecionado algum dos impostos PIS, COFINS, CSLL e/ou IRPJ, devendo considerar a alíquota conforme o campo Alíquota COSIRF da respectiva guia. Caso não tenha alíquota informada no cadastro do acumulador deverá considerar a alíquota do cadastro do imposto.
Valor do Imposto	Será gerado o resultado da multiplcação entre base de cálculo e alíquota do imposto.
Cód. Rec.	Será preenchido com o código de recolhimento do cadastro do acumulador, caso não estiver informado gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto.

45-ICMSI. Somente será gerado quando o imposto estiver informado nos parâmetros, no acumulador e na guia Entradas\Impostos\Geral, quadro Impostos que serão importados conforme informados no cadastro do acumulador da janela de configuração de importação NF-e Arquivo XML.
Notas Fiscais de Entradas - Estoque	Definição	Tag Pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo 45-ICMSI.
Valor contábil	Será gerado o mesmo valor contábil da nota.
Base de cálculo	Será gerado Valor Contábil - IPI - ICMS ST * Percentual B.C do imposto 45-ICMSI do cadastro do acumulador.
Alíquota	Alíquota do cadastro do imposto 45-ICMSI.
Valor do imposto	Base de cálculo * Alíquota.

Guia Estadual - Quadro "Crédito de ICMS sobre insumos da prestação de serviço de transporte - Art. 22, § 4º do RICMS"
Campo no Sistema	Definição	Tag pai	tag
Placa veículo	Buscar a palavra "placa" no texto das informações complementares e importar os próximos 7 caracteres alfanuméricos, desconsiderando os caracteres especiais e espaços	infAdic	infCpl
Base de cálculo	Gerar o mesmo "Valor contábil" da guia "Entradas" da nota
Alíquota	Setar a alíquota interna da UF de "PR" informada em "Arquivos/Tabelas/Estados" para a UF de PR
Valor ICMS	Gerar o resultado da multiplicação do campo "Base de cálculo" x "Alíquota"

Será importado somente se estiver selecionado o quadro Importar movimento de produtos, na janela Configuração Importação – Nf-e Arquivo XML
Notas Fiscais de Entradas - Estoque	Definição	Tag Pai	Tag
Código do produto		prod	cProd
Quantidade		prod	qCom
Valor Total		prod	vProd
Valor do IPI	Também deverá somar o valor do IPI Devolvido da Tag vIPIDevol.	IPITrib	vIPI
Base de Cálculo		IPITrib	vBC
Tipo de Lançamento	Será gerado fixo 1 = Produto vinculado a Nota
Data		ide	dSaiEnt
Número da DI	Sem informação
Código da Situação Tributária	Será gerada a informação do campo CST conforme a TAG pai correspondente	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70 e ICMS90.	CST
Valor bruto do produto		prod	vProd
Valor do Desconto	Quando existir valor na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> considerar somente o valor dessa TAG. Quando não existir valor na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> e existir a TAG <vDESC> filha da <ICMSTot>, deve ser rateado o valor total do desconto, informado na TAG <vDesc>, proporcional ao valor do produto. Exemplo: ( ( Valor total do produto ) / ( Valor total da nota) ) * (Valor total do Desconto)	ICMSTot, prod	vDesc
Base de Cálculo do ICMS	Será gerada a informação do campo vBC conforme a tag correspondente.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	vBC
Base de Cálculo do ICMS p/ Substituição Tributária	Será gerada a informação do campo vBCST, conforme a tag correspondente.	ICMS10, ICMS30, ICMS60, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	vBCST
Alíquota do ICMS		ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	pICMS
Produto Incentivado	Sem informação
Código de Apuração	Sem informação
Valor do Frete		prod	vFrete
Valor do Seguro		prod	vSeg
Valor das despesas acessórias	Somar os valores das TAG vOutro, vII e vAFRMM	prod II DI	vOutro vII vAFRMM
Quantidade de Gasolina	Sem informação
Valor do ICMS	Será gerado o valor do campo “vICMS” tag conforme a TAG pai correspondente.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	vICMS
Valor da SUBTRI	Será gerado o valor do campo “vICMSST” da respectiva TAG pai.	ICMS10, ICMS30, ICMS60, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart
Valor de Isentas IPI	Se a informação da tag (CST(IPINT)) for 02 será gerada nesse campo a diferença entre o Valor contábil e a base de cálculo do IPI
Valor de Outras IPI	Se a informação da tag (CST(IPINT)) for diferente de 02 será gerada nesse campo a diferença entre o Valor contábil e a base de cálculo do IPI
ICMS NFP	Sem informação
Valor Unitário		prod	vUnCom
Alíquota da Substituição Tributária		ICMS10, ICMS30, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	pICMSST
Código de tributação do IPI	50 será gerado 00 51 será gerado 01 52 será gerado 02 53 será gerado 03 54 será gerado 04 55 será gerado 05 99 será gerado 49	IPITrib	CST
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionada no campo Tipo a opção Lançado por produto, deve gerar no campo Cód Rec. da guia estoque da nota do respectivo produto o código de recolhimento informado no cadastro do produto. Caso não possuir a informação no produto, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.
Alíquota do IPI		IPITrib	pIPI
Qtde tributada	qUnid
Valor unidade	vUnid
Valor	vIPI
Base de cálculo do ISSQN	Sem informação
Alíquota do ISSQN	Sem informação
Valor do ISSQN	Sem informação
CFOP		prod	CFOP
Série de Fabricação do ECF	Sem informação
Alíquota do PIS	Será gerada a informação do campo pPIS conforme a Tag correspondente, quando não for as TAGs PISAliq e PISOutr, será gerada a alíquota dos impostos selecionados na janela de importação NF-e Arquivo XML	PISAliq e PISOutr.	pPIS
Valor do PIS	Quando efetuado a importação de notas de entradas com o Emitente próprio e o fornecedor possuir a UF EX, o valor do imposto PIS dos produtos serão informados no campo Pis da guia estoque. Observação: Quando a empresa não importar os produtos deve considerar os mesmos valores do imposto PIS e preencher o campo Pis do estoque;	PISAliq, PISQtde e PISOutr	vPIS
Exclusão PIS	Quando no acumulador tiver o imposto 17-PIS-MP66 ou 106-PISN/SCP e 19-COFINS-N ou 107-COFN/SCP, o produto estiver configurado como "Não cumulativo" e o vínculo do crédito for diferente de "03", deve gerar a soma dos campos Frete, Seguro e Despesas Acessórias.
Alíquota da COFINS	Será gerada a informação do campo pCOFINS conforme a Tag correspondente, quando não for as TAGs COFINSAliq e COFINSOutr, será gerada a alíquota dos impostos selecionados na janela de importação NF-e Arquivo XML	COFINSAliq e COFINSOutr	pCOFINS
Valor da COFINS	Quando efetuado a importação de notas de entradas com o Emitente próprio e o fornecedor possuir a UF EX, o valor do imposto COFINS dos produtos serão informados no campo Cofins da guia estoque. Observação: Quando a empresa não importar os produtos deve considerar os mesmos valores do imposto COFINS e preencher o campo Cofins do estoque.	COFINSAliq, COFINSQtde e COFINSOutr.	vCOFINS
Exclusão COFINS	Quando no acumulador tiver o imposto 17-PIS-MP66 ou 106-PISN/SCP e 19-COFINS-N ou 107-COFN/SCP, o produto estiver configurado como "Não cumulativo" e o vínculo do crédito for diferente de "03", deve gerar a soma dos campos Frete, Seguro e Despesas Acessórias.
Custo Total do Produto	Será gerado o valor do resultado entre a soma do Valor do produto + Frete + Seguros + Despesas Acessórias – Desconto - ICMS - PIS – COFINS + Subtri + AFRMM. Será somado o valor do IPI, quando o código tributação do IPI for diferente de 00-Entrada com recuperação de crédito.	Prod, COFINSAliq, COFINSQtde e COFINSOutr, PISAliq, PISQtde e PISOutr DI	frete, vSeg, vDesc, vProd, vICMS, vPIS, vCOFINS vICMSST vAFRMM
CST do PIS	Conforme informado no cadastro do produto(Guia Entradas)
Vínculo de Crédito PIS	Conforme informado no cadastro do produto (Guia Entradas).
Base de cálculo do PIS		PISAliq e PISOutr	vBC
CST COFINS	Conforme informado no cadastro do produto(Guia Entradas).
Vínculo de Crédito COFINS	Conforme informado no cadastro do produto (Guia Entradas).
Base de cálculo do COFINS		COFINSAliq e COFINSOutr.	vBC
Crédito Presumido PIS	Quando o fornecedor possuir regime de apuração no "Simples Nacional" o sistema deverá realizar o cálculo: Valor do produto - Desconto + Frete + Seguro + Desp. Acess. = Base de cálculo do crédito presumido. Para encontrar o valor do crédito presumido do PIS, sobre a base de cálculo será aplicado o percentual informado na mesma vigência no campo "Percentual do Crédito Presumido na aquisição de contribuinte optante pelo Simples Nacional/PIS" da tabela "Crédito presumido na aquisição de bebidas frias - Art. 31 da Lei 13.097/2015". Quando o fornecedor possuir regime de apuração "Normal" e "Outros", o sistema não deve realizar o cálculo para preencher os campos de "Crédito Presumido PIS/COFINS", deve preencher o campo com o valor do PIS que estiver informado no XML, na tag "vPIS". Observação: Para fornecedores com o regime de apuração "Imune do IRPJ-Art. 4º §1º da IN 1.234/12" ou "Isenta do IRPJ-Art. 4º §1º da IN 1.234/12", será considerada a mesma regra do fornecedor com regime de apuração Normal.
Crédito Presumido COFINS	Quando o fornecedor possuir regime de apuração no "Simples Nacional" o sistema deverá realizar o cálculo: Valor do produto - Desconto + Frete + Seguro + Desp. Acess. = Base de cálculo do crédito presumido. Para encontrar o valor do crédito presumido do COFINS, sobre a base de cálculo será aplicado o percentual informado na mesma vigência no campo "Percentual do Crédito Presumido na aquisição de contribuinte optante pelo Simples Nacional/COFINS" da tabela "Crédito presumido na aquisição de bebidas frias - Art. 31 da Lei 13.097/2015". Quando o fornecedor possuir regime de apuração "Normal" e "Outros", o sistema não deve realizar o cálculo para preencher os campos de "Crédito Presumido PIS/COFINS", deve preencher o campo com o valor do COFINS que estiver informado no XML, na tag "vCOFINS". Observação: Para fornecedores com o regime de apuração "Imune do IRPJ-Art. 4º §1º da IN 1.234/12" ou "Isenta do IRPJ-Art. 4º §1º da IN 1.234/12", será considerada a mesma regra do fornecedor com regime de apuração Normal.
Chassi do veículo		VeicProd,	chassi
Tipo de operação com veículo	1 - Venda concessionária; 2 - Faturamento direto; 3 - Venda direta; 0 - Outros
Lote de medicamento		med	nLote
Quantidade de Item por lote de medicamento		med	qLote
Data de validade		med	dVal
Data de fabricação do medicamento		med	dFab
Referência base de cálculo		ICMS10, ICMS30, ICMS70 e ICMS90.	modBCST
Valor tabelado/máximo		med	vPMC
Número de série da arma		arma	nSerie
Número de série do cano		arma	nCano
Movimentação Física do Produto	Será gerado fixo “S” - Sim
Unidade comercializada		prod	uCom
Complemento da CFOP - Portaria CAT nº 17/99	Conforme informado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML
Tanque de Combustível	Sem informação
Valor Contábil Produto	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) + (vAFRMM(prod))
Quantidade tributada PIS por unidade de medida		PIS	qBCProd
Valor unidade PIS por unidade de medida 2		PIS	vAliqProd
Valor PIS por unidade de medida		PIS	vPIS
Quantidade tributada COFINS por unidade de medida		COFINS	qBCProd
Valor unidade COFINS por unidade de medida		COFINS	vAliqProd
Valor COFINS por unidade de medida		COFINS	vCOFINS
Base de crédito	Se o CFOP for 1102, 1113, 1117, 1118, 1121, 1251, 1403, 2102, 2113, 2117, 2118, 2121, 2251, 2403, 3102, 3251 base de crédito = 1 Se o CFOP for 1101, 1111, 1116, 1120, 1122, 1126, 1128, 1401, 1556, 1651, 1653, 2101, 2111, 2116, 2120, 2122, 2126, 2401, 2651, 2653, 3101, 3126, 3651, 3653 base de crédito = 2 Se o CFOP for 1124, 1125, 1933, 2124, 2125, 2933 base de crédito = 3 Se o CFOP for 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257 base de crédito = 4 Se o CFOP for 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1932, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2932, 3352, 3353, 3356 base de crédito = 7 Se o CFOP for 1201, 1202, 1410, 1411, 2201, 2202, 2410 base de crédito = 12 Se o CFOP for 1351, 2351, 3351 base de crédito = 14 Se não for os CFOPs anteriores busca base de crédito do cadastro produto
Enquadramento			cEnq
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.
Valor Desonerado		ICMS	vICMSDeson
Motivo da Desoneração		ICMS	motDesICMS
Código do benefício		Prod	cBenef

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil menos o valor do IPI, SUBTRI, Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna receita bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade
Receitas por atividade - Receita bruta total	Será o Valor Contábil mais o valor do Desconto do produto menos o valor do Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade.
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto 2-IPI ou 30-IPI-M se destacado na nota
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto 9-SUBTRI se destacado na nota
Receitas por atividade - Receita bruta	Será gerado o valor do campo Receita bruta total menos o valor dos campos Desconto, IPI e ICMS ST.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa. Existindo produtos sem o código de atividade INSS ou com códigos de atividade diferentes do informado nos parâmetros da empresa, serão gerados códigos genéricos com a seguinte forma de agrupamento: Gerar o código "99990010" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 4,5%. Quando não possuir o código referente a alíquota conforme o relacionamento acima, deverá gerar o código genérico conforme comportamento existente na versão de mercado. Ex: Para a alíquota de 2% não existe código genérico, então se nos parâmetros estiver informado o código de atividade "60", irá gerar o código genérico "9999".
Receitas por atividade - Receita bruta total	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.
Receitas por atividade Desconto	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.
Receitas por atividade IPI	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.
Receitas por atividade ICMS ST	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.
Receitas por atividade - Código	Quando no acumulador possuir marcado a opção "Receita total da nota é diferente do CNAE principal" o sistema irá gerar o código genérico conforme segue de acordo com a alíquota do código de atividade informado nos parâmetros da empresa: Gerar o código "99990010" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 4,5%. Para situações diferentes das definidas acima será gerado o código de atividade do INSS informado nos parâmetros da empresa.
Receitas por atividade Receita bruta	Será gerado o "Valor Contábil" mais "Desconto" vinculado ao acumulador.
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador.
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador.
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS genérico.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.
Receitas por atividade - Código	Serão geradas duas linhas: Na primeira linha será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI. Na segundo linha será gerado o código de atividade INSS genérico agrupado pelos produtos que não possuem código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Será gerado o valor referente a primeira linha do campo Receitas por atividade - Código.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico. Será gerado o valor referente a segunda linha do campo Receita por atividade - Código.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado deve gerar na nota o código genérico conforme tabela de atividades. Diferente disso será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros. O código genérico deve ser gerado conforme a tabela de atividades, Código Genérico - Comércio, Código Genérico - Serviços e Código Genérico - Industria deve ser de acordo com a tabela que esta selecionada nos parâmetros.
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Será importado somente se estiver selecionado o campo Importar parcelas na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML
Notas Fiscais Entradas- Parcelas.	Definição	Tag pai	Tag
Vencimento		dup	dVenc
Valor Parcela	Quando estiver desmarcada a opção "Deduzir o valor do FUNRURAL no valor da parcela": - Gerar o valor da TAG 'vDup' Quando estiver marcada a opção "Deduzir o valor do FUNRURAL no valor da parcela": - Gerar o valor da TAG 'vDup' - Valor do Funrural	dup	vDup
Nº Título/Parcela	Setar a informação da Tag Filha	dup	nDup
Alíquota da CRF	Sem informação
Valor CRF	Sem informação
Valor da IRRF	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vIRRF
Valor ISS retido	Sem informação
Valor INSS redito	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetPrev
Valor do FUNRURAL	Será gerado o valor do imposto Funrural para este campo, caso possua mais de uma parcela, o valor será rateado igualmente
Valor do PIS Retido	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetPIS
Valor do COFINS Retido	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetCOFINS
Valor da CSOC Redito	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetCSLL
Valor do IRRF Pessoa Física	Sem informação
Valor Bruto	Quando estiver desmarcada a opção "Deduzir o valor do FUNRURAL no valor da parcela": - Gerar o somatório dos valores (Valor Parcela + FUNRURAL). Quando estiver marcada a opção "Deduzir o valor do FUNRURAL no valor da parcela": - Gerar o valor do campo "Valor Parcela".

Será importado quando no acumulador utilizado estiver selecionada a opção Informar Dados do frete.
Dados do Frete - Frete	Definição	Tag pai	tag
Modalidade do Frete	0-será gerado - CIF 1-será gerado - FOB 2-será gerado - FOB 9-será gerado - CIF	transp	modFrete
Modalidade de Transporte	Gerar fixo “1-Rodoviário”
Frete por conta do	Quando no campo estiver informado "0" deve gerar Emitente. Quando no campo estiver informado "1" deve gerar Destinatário. Quando no campo estiver informado "2" ou "9" deve gerar Outro.	transp	modFrete
Valor
Alíq. ICMS
ICMS

Será importado quando no acumulador utilizado estiver selecionada a opção Informar Dados do frete.
Dados do Frete – Dados do Veículo	Definição	Tag pai	tag
Placa 1		veicTransp	placa
UF		veicTransp	UF
Placa 2		reboque	placa
UF		reboque	UF
Placa 3		reboque	placa
UF		reboque	UF

Será importado quando no acumulador utilizado estiver selecionada a opção Informar Dados do frete.
Dados do Frete – Dados do Transportador	Definição	Tag pai	tag
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do fornecedor.	transporta	xNome
Tipo Inscrição	Gerar conforme preenchimento do campo	transporta	CNPJ/CPF
Inscrição Estadual		transporta	IE
Endereço		transporta	xEnder
Nº	Sem informação
Bairro	Sem informação
Complemento	Sem informação
Cidade		transporta	xMun

Será importado quando no acumulador utilizado estiver selecionada a opção Informar Dados do frete.
Dados do Frete – Volumes Transportados	Definição	Tag pai	tag
Quantidade		vol	qvol
Numeração		vol	nVol
Espécie		vol	esp
Peso Líquido		vol	pesoL
Marca		vol	marca
Peso Bruto		vol	pesoB

Importação Padrão

Leiaute: Importação de Arquivos de NF-e no Formato XML

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