Para preencher o botão Outros dados do SPED ECF, siga os passos adiante:
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2 - Preencha o quadro Período com a data que deseja gerar o arquivo;
3 - Clique no botão [Outros Dados...].
1 - Acesse a guia Geral;
2 - Selecione a opção ‘[x] Indicador de situação especial e outros eventos’ caso ocorra alguma das seguintes situações no ano calendário:
-
Extinção;
-
Fusão;
-
Incorporação/Incorporada;
-
Incorporação/Incorporadora;
-
Cisão Total;
-
Cisão Parcial;
-
Mudança de Qualificação da Pessoa Jurídica;
-
Desenquadramento de Imune/isenta;
-
Inclusão no Simples Nacional.
3 - Caso selecione a opção, informe o Evento e insira a Data do evento;
4 - Caso selecione a opção '6 - Cisão Parcial', preencha também o campo Patrimônio remanescente em caso de Cisão (%);
5 - No quadro Escrituração Retificadora, indique o Tipo de declaração:
-
'ECF original’ (primeira entrega), ou;
-
‘S - ECF retificadora’, ou;
-
‘F - ECF original com mudança de forma de tributação (Art. 5º da IN nº 166/1999)’;
6 - Preencha o campo Número do recibo com o número do recibo de entrega da ECF a ser retificada para os tipos 'S' ou 'F';
7 - No quadro Dados, campo Indicador de Início de Período, selecione a opção adequada à situação da empresa:
-
'0 - Regular (início no primeiro dia do ano)';
-
'1 - Abertura (início de atividade no ano calendário)';
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'2 - Resultante de cisão/fusão ou remanescente de cisão, ou realizou incorporação';
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'3 - Resultante de Mudança de Qualificação da Pessoa Jurídica';
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'4 - Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário'.
8 - Selecione a opção ‘Optante Refis’ caso a empresa faça parte do programa;
9 - No quadro Opções selecione as opções ‘[x] Gerar somente contas contábeis com movimento’ e ‘[x] Gerar somente tabelas e contas referenciais com movimento’;
10 - Selecione a opção ‘[x] Gerar as contas por centros de custos’ para gerar o SPED ECF por centro de custos (Registro J100);
11 - No campo Gerar as contas contábeis por, escolha se o identificador será gerado por ‘Código’, ‘Classificação’ ou ‘Classificação sem pontos’. É recomendado selecionar a mesma opção usada na transmissão do SPED ECD ou ECF Anterior.
OBS: As opções selecionadas no tópico '9' garantem que apenas contas e tabelas que tiveram movimentação sejam geradas no SPED ECF, simplificando o processo de validação.
A configuração desta guia se difere de acordo com o regime de tributação da empresa.
1 - Acesse a guia Parâmetros de Tributação;
2 - No quadro Dados, campo Forma de tributação do lucro selecione o regime de tributação da empresa durante o ano-calendário:
Nesta guia devemos selecionar as informações gerais e econômicas que a empresa realizou/possuiu no ano calendário.
O quadro Informações Gerais irá gerar informações para o registro '0020 - Parâmetros Complementares' e 'Bloco Y - Informações Gerais'.
Esta guia somente ficará habilitada quando estiver selecionada a opção 'Benefícios Fiscais' na guia Parâmetros Complementares.
Nesta guia deverá selecionar a opção que a empresa é habilitada, executora de projeto, detentora ou beneficiária do programa.
Esta configuração é necessária para gerar o registro
'X480 - Benefícios Fiscais',
clique aqui para saber mais.
