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Como configurar a empresa para gerar as observações no SPED Fiscal nas notas com CFOP 5949, 6949 e 7949 nos registros 0460, C190, D190, C490, D300, D390, C590, D590 e C390 para empresas do Rio Grande do Sul?

PARÂMETROS
1 – Acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS;
2 – Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, e verifique se você possui o imposto ‘1-ICMS’ informado. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida em [Incluir] e informe o mesmo;
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
 
ACUMULADORES
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES; 
2 – Na guia IMPOSTOS, verifique se você possui o imposto ‘1-ICMS’ informado. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida em [Incluir] e informe o mesmo;
 
 
OBS: Na guia GERAL, no quadro INCIDE SOBRE, selecione as opções de ‘[x] Faturamento’, e ‘[x] Receita Bruta’.
 
3 – Na guia NOTAS II, selecione a opção '[x] Possui observações', e clique no botão [...];
4 – Será aberta a tela de OBSERVAÇÕES, no quadro OBSERVAÇÃO DE INTERESSE DO FISCO, clique no botão [Incluir] e informe a observação;
 
 
OBS: Para realizar o cadastro de observações, acesse o menu ARQUIVOS, e clique em OBSERVAÇÕES.
 
5 – Clique no botão [Gravar] para salvar as informações e após clique no botão [Gravar] para concluir a alteração no acumulador.
 
LANÇAMENTOS
 
Nesta solução demonstraremos os registros C190, C390 e D190.
 
Registro C190:
 
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, e clique em SAÍDAS e realize o lançamento com o acumulador configurado;
 
 
OBS: As notas devem ser lançadas com os CFOPs 5949, 6949 ou 7949.
 
3 – Na guia COMPLEMENTAR, subguia OBSERVAÇÕES, quadro OBSERVAÇÃO DE INTERESSE DO FISCO, verifique que será gerada a observação informada no acumulador;
 
 
4 – Clique no botão [Gravar] para salvar o lançamento.
 
ARQUIVO SPED FISCAL
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu INFORMATIVOS, submenu FEDERAIS, e clique em SPED FISCAL;
2 – Realize a geração do arquivo, avalie que no Registro 0460 no Campo 2 será gerado o código da observação, e no Campo 3 será gerada a descrição da observação;
3 – No Registro C190, Campo 12 será gerado o código da observação.
 
 
Registro C390:
 
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, e clique em SAÍDAS e realize o lançamento com o acumulador configurado;
 
 
OBS: No lançamento deve ser informada a espécie com modelo 'Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 02, código 02'.
 
2 – Na guia COMPLEMENTAR, subguia OBSERVAÇÕES, quadro OBSERVAÇÃO DE INTERESSE DO FISCO, verifique que será gerada a observação informada no acumulador;
 
 
3 – Clique no botão [Gravar] para salvar o lançamento.
 
ARQUIVO SPED FISCAL
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu INFORMATIVOS, submenu FEDERAIS, e clique em SPED FISCAL;
2 – Realize a geração do arquivo, avalie que no Registro 0460 no Campo 2 será gerado o código da observação, e no Campo 3 será gerada a descrição da observação;
3 – No Registro C390, Campo 09 será gerado o código da observação.
 
 
OBS: Para que seja gerado o registro C390, a empresa deve estar configurada para gerar o SPED Fiscal com o Perfil A.
 
Registro D190:
 
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, e clique em SAÍDAS e realize o lançamento com o acumulador configurado;
 
 
OBS: No lançamento deve ser informada a espécie com modelo 'Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 06, código 06'.
 
2 – Na guia COMPLEMENTAR, subguia OBSERVAÇÕES, quadro OBSERVAÇÃO DE INTERESSE DO FISCO, verifique que será gerada a observação informada no acumulador;
 
 
3 – Clique no botão [Gravar] para salvar o lançamento.
 
ARQUIVO SPED FISCAL
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu INFORMATIVOS, submenu FEDERAIS, e clique em SPED FISCAL;
2 – Realize a geração do arquivo, avalie que no Registro 0460 no Campo 2 será gerado o código da observação, e no Campo 3 será gerada a descrição da observação;
3 – No Registro D190, Campo 09 será gerado o código da observação.
 
 

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