Para enviar o EFD REINF das empresas Matriz e Filial, é crucial saber que o sistema Domínio identifica cada empresa pelo CNPJ registrado em seu cadastro. Se os CNPJs raiz forem iguais, o sistema as classificará como Matriz e Filial. Se o CNPJ da loja for '0001', a empresa será reconhecida como a Matriz pelo sistema. Com isso, para a transmissão, siga os passos abaixo:
Quando as empresas Matriz e Filial estiverem cadastradas no sistema Domínio, a configuração e o envio do EFD REINF devem ser realizados apenas pela empresa Matriz. No entanto, os lançamentos das Filiais cadastradas também serão incluídos na entrega realizada pela Matriz, conforme explicado abaixo:
1 - Na empresa Matriz, acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Personaliza > Informativos Federais > SPED, selecione a opção '[x] Gera EFD-Reinf';
3 - No campo Tipo de ambiente, selecione a opção 'Ambiente oficial (Produção)';
4 - No quadro Dados do certificado digital, defina se deseja '[x] Utilizar o certificado digital da própria empresa' ou '[x] Utilizar o certificado digital do contador (com procuração)';
5 - Clique no botão [Gravar] para salvar os parâmetros da Matriz;
6 - Na empresa Filial, mantenha desmarcada a opção '[ ] Gera EFD-Reinf' nos parâmetros;
7 - Faça os lançamentos e apurações normalmente, tanto na empresa Matriz quanto nas Filiais. Caso tenha dúvidas sobre como fazer os lançamentos para gerar o EFD REINF,
clique aqui;
8 - Na empresa Matriz, acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD-Reinf > Enviar Arquivos;
9 - Defina a Competência de transmissão da EFD-Reinf;
10 - No quadro Entrada dos arquivos, no campo Opção, selecione a opção [Entrega completa] para transmitir todos os eventos com movimento ou, selecione 'Somente eventos selecionados', clique no botão [Eventos...] e selecione eventos específicos para a transmissão;
11 - Clique no botão [Outros Dados], e preencha as informações que serão utilizadas para envio do evento R-1000;
12 - Clique no botão [Enviar] e observe que na tela de Consulta de Envio dos Arquivos, foram enviados os eventos da Matriz e Filiais, conforme abaixo:
Importante!
Também é possível realizar o envio dos eventos da série R-4000 de forma descentralizada por empresa do grupo. Para saber mais,
clique aqui!
Quando as Filiais estiverem cadastradas no sistema Domínio e a Matriz for de responsabilidade de outro escritório, você terá de enviar apenas os eventos relacionados a empresa Filial, e os eventos gerais como por exemplo o 'R-1000', devem ser enviados pela Matriz, que é de responsabilidade de outro contador.
1 - Nas empresas Filiais, acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Personaliza > Informativos Federais > SPED, selecione a opção '[x] Gera EFD-Reinf';
3 - No campo Tipo de ambiente, selecione a opção 'Ambiente oficial (Produção)';
4 - No quadro Dados do certificado digital, selecione se deseja '[x] Utilizar o certificado digital da própria empresa' ou '[x] Utilizar o certificado digital do contador (com procuração)';
5 - Clique no botão [Gravar] para salvar os parâmetros da Filial;
6 - Faça os lançamentos e apurações normalmente. Caso tenha dúvidas sobre como fazer os lançamentos para gerar o EFD REINF,
clique aqui;
7 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD-Reinf > Enviar Arquivos;
8 - Defina a Competência de transmissão dos eventos;
9 - No quadro Entrada dos arquivos, no campo Opção, selecione a opção 'Somente eventos selecionados', e clique no botão [Eventos...];
10 - Na tela de Seleção dos eventos, NÃO selecione o evento 'R-1000', pois este deve ser entregue apenas pela Matriz. No entanto, você pode selecionar todos os outros eventos periódicos para enviar as informações das empresas Filiais.
11 - Com os eventos selecionados, clique no botão [OK];
12 - Clique no botão [Enviar] e confira que na tela de Consulta de Envio dos Arquivos que foram enviados os eventos da Filial, conforme abaixo:
Quando a empresa é Matriz, mas possui um CNPJ de loja diferente de 0001, é necessário cadastrar duas empresas: uma com o CNPJ real e outra com o CNPJ terminado em 0001, mesmo que esta última não exista de fato. Configure a empresa cadastrada com o CNPJ 0001 para transmitir todos os eventos, seguindo o procedimento da
Situação 1 desta solução.
Informação Complementar
Mesmo que uma das empresas do grupo cadastradas no sistema não tenha a opção '[x] Gera EFD-Reinf' marcada, o sistema entende que, se essa configuração estiver ativa em qualquer uma das empresas, todas gerarão o EFD Reinf. Consequentemente, as Naturezas de Rendimentos e outros cadastros estarão disponíveis para todas as empresas do grupo.
