Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado do Rio Grande do Sul.
Importante!
Para este exemplo, a empresa estará previamente configurada para realizar o cálculo do imposto ICMS Antecipado. Caso tenha dúvidas sobre como realizar esta configuração, verifique o tópico 'Soluções Relacionadas'.
Configuração das Contas Contábeis no Imposto
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto '27-ICMSA';
2 - Localize ou crie uma vigência, após, na guia Contabilidade, NÃO selecione a opção ‘[x] Gera lançamentos contábeis por nota’;
3 - Na guia Geral informe as contas e históricos contábeis.
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento de Entrada
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas;
2 - Realize o lançamento e verifique se na guia Contabilidade, não foi gerada a contabilização do imposto;
OBS: Não deverá ser demonstrado a contabilização por nota, visto que para esse exemplo será via Integração Contábil.
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Integração Contábil
1 - Acesse o menu Movimentos > Integração Contábil;
2 - No quadro período, informe o período que deseja realizar a integração;
3 - Clique no botão [Gerar...], verifique os lançamentos gerados;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
O valor demonstrado na apuração do imposto '01-ICMS', no subgrupo Outros débitos com a descrição Antecipação do imposto, deve ser gerado na integração contábil, conforme abaixo:
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Debito: Gerar a conta informada no campo Imposto Vendas do quadro Imposto a recolher do cadastro do imposto '27-ICMSA';
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Credito: Gerar a conta informada no campo Conta do quadro Imposto a recolher do cadastro do imposto '01-ICMS';
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Histórico: Gerar o histórico do grupo Imposto a recolher do cadastro do imposto '27-ICMSA';
Módulo Contabilidade
1 - No módulo Contabilidade, acesse o menu Movimentos > Lançamentos;
2 - Observe que o lançamento será gerado automaticamente neste módulo.
